● 本报记者 张鹏飞

　　基本情况

　　坤泰股份主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用市场主要面向整车配套市场（即前装市场）。凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务，公司与下游汽车零部件行业客户建立了长期稳定的合作关系，已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商，以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。

　　本次发行情况

　　本次拟公开发行股票数量不超过2875万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行新股的申购日期为2023年2月7日，首次公开发行股票价格为14.27元/股。若本次发行成功，发行人募集资金总额为4.1亿元。

　　主营业务收入情况

　　公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-6月，公司主营业务收入分别为3.22亿元、3.75亿元、4.12亿元以及1.96亿元，主营业务收入占营业收入的比例分别为99.41%、99.67%、99.50%、99.04%，是公司收入的主要来源。

　　主营收入主要来源

　　2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司对一级供应商的销售收入分别为2.59亿元、2.96亿元、3.25亿元、1.54亿元，占主营业务收入的比例分别为80.34%、78.97%、78.82%、78.29%，占比较高，是公司主营业务收入的主要来源。

　　募集资金主要用途

　　公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目包括烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目、年产675万平方米高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目、研发中心及信息化建设项目和补充流动资金。

　　研发与技术情况

　　公司注重技术研发和创新。截至2022年6月，公司共拥有3项软件著作权，52项专利。其中，发明专利2项，实用新型专利50项。公司子公司烟台鑫泰是高新技术企业，且2019年至2021年连续三年通过山东省科技厅的“科技型中小企业”认定。公司质量管理体系健全，已取得邓白氏注册证书。

　　公司根据客户需求、行业技术发展趋势及研发计划开展研发活动，进行研发投入。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司研发费用金额分别为645.28万元、704.65万元、724.73万元和478.61万元，占营业收入的比重分别为1.99%、1.87%、1.75%和2.42%。