§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
伍长南	独立董事	因公务未能亲自出席会议	陈玲

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	冠城大通
股票代码	６０００６７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖林寿	余坦锋
联系地址	福建省福州市五一中路３２号元洪大厦２６层	福建省福州市五一中路３２号元洪大厦２６层
电话	０５９１－８３３５００２６	０５９１－８３３５３３３８
传真	０５９１－８３３５００１３	０５９１－８３３５００１３
电子信箱	６０００６７＠ｇｃｄｔ．ｎｅｔ	６０００６７＠ｇｃｄｔ．ｎｅｔ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	９，３６４，２７８，３６２．４５	９，３６４，６４３，７９０．６０	－０．００４
所有者权益（或股东权益）	３，３２０，１３６，７４６．２０	３，１８１，６８５，１８２．９８	４．３５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．８２	４．３３	－３４．８７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	５９８，３８５，１３４．８９	５６０，４６６，９５２．４５	６．７７
利润总额	６００，８９２，７６９．６６	５６１，５５８，９８８．２３	７．００
归属于上市公司股东的净利润	４２４，７２９，７９３．９６	４００，４１８，１５０．０９	６．０７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４２３，７４３，５５５．７７	３９９，９０９，２５５．０４	５．９６
基本每股收益（元）	０．３６	０．３４	５．８８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．３６	０．３４	５．８８
稀释每股收益（元）	０．３６	０．３４	５．８８
加权平均净资产收益率（％）	１２．３９	１６．２２	减少３．８３个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１０７，７２１，０１３．４５	－１６７，３７２，２９３．８０	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．０９	－０．２３	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	４５８，８９４．２４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，８４２，３００．００
债务重组损益	１４１，８７６．４５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６４，５６４．０８
所得税影响额	－６２６，７７３．０５
少数股东权益影响额（税后）	－８９４，６２３．５３
合计	９８６，２３８．１９

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	８，４５２，５３７	１．１５		４，２２６，２６８	８４５，２５４		５，０７１，５２２	１３，５２４，０５９	１．１５
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	８，４５２，５３７	１．１５		４，２２６，２６８	８４５，２５４		５，０７１，５２２	１３，５２４，０５９	１．１５
其中： 境内非国有法人持股	８，４５２，５３７	１．１５		４，２２６，２６８	８４５，２５４		５，０７１，５２２	１３，５２４，０５９	１．１５
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	７２７，０５０，０００	９８．８５		３６３，５２５，０００	７２，７０５，０００		４３６，２３０，０００	１，１６３，２８０，０００	９８．８５
１、人民币普通股	７２７，０５０，０００	９８．８５		３６３，５２５，０００	７２，７０５，０００		４３６，２３０，０００	１，１６３，２８０，０００	９８．８５
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	７３５，５０２，５３７	１００		３６７，７５１，２６８	７３，５５０，２５４		４４１，３０１，５２２	１，１７６，８０４，０５９	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				６５，３２４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建丰榕投资有限公司	境内非国有法人		２４．８４	２９２，２６４，７９８	０	质押１６４，０００，０００
ＳＴＡＲＬＥＸ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人		１４．７８	１７３，９８９，０５８	０	无
中国建银投资有限责任公司	境内非国有法人		１．８７	２２，０３５，１４２	１３，５２４，０５９	无
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他		１．７２	２０，２９４，４４３	０	无
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他		１．０３	１２，０９８，１５４	０	无
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	其他		１．０１	１１，８８７，６０６	０	无
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他		０．９５	１１，１３７，９３９	０	无
景顺长城动力平衡证券投资基金	其他		０．９３	１０，９１８，９８４	０	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他		０．９１	１０，７２９，４２２	０	无
华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		０．６５	７，６０５，４４８	０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
福建丰榕投资有限公司		２９２，２６４，７９８			人民币普通股２９２，２６４，７９８
ＳＴＡＲＬＥＸ ＬＩＭＩＴＥＤ		１７３，９８９，０５８			人民币普通股１７３，９８９，０５８
景顺长城能源基建股票型证券投资基金		２０，２９４，４４３			人民币普通股２０，２９４，４４３
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		１２，０９８，１５４			人民币普通股１２，０９８，１５４
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		１１，８８７，６０６			人民币普通股１１，８８７，６０６
博时新兴成长股票型证券投资基金		１１，１３７，９３９			人民币普通股１１，１３７，９３９
景顺长城动力平衡证券投资基金		１０，９１８，９８４			人民币普通股１０，９１８，９８４
中邮核心成长股票型证券投资基金		１０，７２９，４２２			人民币普通股１０，７２９，４２２
中国建银投资有限责任公司		８，５１１，０８３			人民币普通股８，５１１，０８３
华夏红利混合型开放式证券投资基金		７，６０５，４４８			人民币普通股７，６０５，４４８
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建丰榕投资有限公司和Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ为一致行动人，公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
陈道彤	监事会主席	３８，６８０	２３，２０８	０	６１，８８８	公司实施２０１１年度利润分配	０	０
官伟源	副总裁（已离职）	２３，１２９	１３，８７７	０	３７，００６	公司实施２０１１年度利润分配	０	０

注：公司副总裁官伟源先生提交的书面辞职报告自２０１２年４月１８日起生效。

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
漆包线行业	１，５９７，５４９，８１９．５１	１，５３６，８２５，１５４．５９	３．８０	－２９．５６	－２９．５２	减少０．０６个百分点
房地产行业	１，７７２，７８７，７７８．００	８４０，７５０，８４６．１２	５２．５７	－９．６４	－２５．４５	增加１０．０５个百分点
分产品
漆包线	１，５９７，５４９，８１９．５１	１，５３６，８２５，１５４．５９	３．８０	－２９．５６	－２９．５２	减少０．０６个百分点
房地产销售	１，７７２，７８７，７７８．００	８４０，７５０，８４６．１２	５２．５７	－９．６４	－２５．４５	增加１０．０５个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	３７，８９１，０２４．４１	－３７．９８
西北地区	５６，１９０，２７７．４０	－１２．９５
华南地区	７２２，１４４，４０７．５５	－２９．７６
华中地区	７，２４０，９７４．２６	－５０．５５
华北地区	１，８３２，０９２，２３５．８１	－８．３５
华东地区	５９９，０６５，４９２．０７	－３５．３８
西南地区	４８，８８８，７７３．９２	－３７．１１
其他地区	５２，８８８，２０２．８５	２１．０２
国外	１３，９３６，２０９．２４	０．３０
合计	３，３７０，３３７，５９７．５１	－２０．３２

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司以人民币２２，３００万元价格受让深圳市信智亨通商贸有限公司持有的公司控股子公司深圳冠洋房地产有限公司３０％股权	２２，３００．００	完成	尚未产生收益
福州隆达典当有限公司实施以未分配利润转增资本及股东增资方案，公司按照原有的持股比例等比转增及现金增资，共增资人民币１６２．７万元（其中现金出资人民币１００．０４万元）	１６２．７０	完成	尚未产生收益
公司与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司、福建省鸿岩投资有限公司共同投资组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，公司出资人民币９，０００万元，持股９０％，２０１１年度已出资４，０００万元，报告期内第二次出资５，０００万元	５，０００．００	完成	尚未产生收益
公司出资人民币５，０００万元成立全资子公司广西冠城鸿泰房地产有限公司	５，０００．００	完成	尚未产生收益
合计	３２，４６２．７０	／	／

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市信智亨通商贸有限公司	深圳冠洋房地产有限公司３０％股权	２０１２年６月２０日	２２，３００．００	０	０	否	是	是

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
福建省福抗药业股份有限公司	２０１２年５月２８日	３０，０００，０００	连带责任担保	２０１２年５月２８日～２０１３年５月２８日	否	否
报告期内担保发生额合计			３０，０００，０００．００
报告期末担保余额合计			３０，０００，０００．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			１１０，５３９，９５２．３８
报告期末对子公司担保余额合计			２２２，６５４，６６６．９１
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			２５２，６５４，６６６．９１
担保总额占公司净资产的比例（％）			７．６１

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	股票	６０１１６６	兴业银行	４７１，２００．００	２５２，７２０．００	３，２８０，３０５．６０	８４	９３，５０６．４０
２	基金	４８６００１	工银全球基金	５００，０００．００	４９２，６５０．８４	４１５，３０４．６６	１１
３	股票	６０１３７７	兴业证券	１０，０００．００	１３，０００．００	１３６，２４０．００	３	１，３００．００
４	基金	１２１００７	国投瑞福优先	９８，８２０．００	９８，８２０．００	８７，４５５．７０	２
合计				１，０８０，０２０．００	／	３，９１９，３０５．９６	１００	９４，８０６．４０

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、１	８４３，８４４，４５９．３４	８４４，５９９，５４８．２７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、２	９２，６６５，４３２．８６	５５，６４５，５７８．５２
应收账款	七、３	６１１，８２２，３５３．５６	４５９，１１２，８４７．１４
预付款项	七、４	８８０，６１６，９５１．６２	７７４，１２８，１２９．１４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、５	３７，９６５，３１０．００	２３，１００，０００．００
其他应收款	七、６	４３，５５１，５１４．８５	１６６，０１１，２９５．２０
买入返售金融资产
存货	七、７	５，６０７，７５１，７８８．０９	５，７６７，７０３，３７１．７９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		８，１１８，２１７，８１０．３２	８，０９０，３００，７７０．０６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	七、８	３，９１９，３０５．９６	３，７７２，１３７．４３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、９	６５５，５７８，７９５．７６	６７８，８７８，５８５．４６
投资性房地产
固定资产	七、１０	３７５，１４０，９３３．１６	３８７，０４２，７６２．８０
在建工程	七、１１	１８，３６４，６４６．９０	１０，２４６，３９１．０３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、１２	６０，８３１，１９１．６４	６１，６２７，２９５．７６
开发支出
商誉	七、１３	１１５，６３９，４８３．４９	１１５，６３９，４８３．４９
长期待摊费用	七、１４	６，６６８，０４８．１０	７，５８２，７６１．９１
递延所得税资产	七、１５	９，９１８，１４７．１２	９，５５３，６０２．６６
其他非流动资产
非流动资产合计		１，２４６，０６０，５５２．１３	１，２７４，３４３，０２０．５４
资产总计		９，３６４，２７８，３６２．４５	９，３６４，６４３，７９０．６０
流动负债：
短期借款	七、１７	１，０４２，５４６，３３３．７９	８２６，２４５，０８２．５２
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、１８	１９５，２２５，８００．００	２００，７６５，０００．００
应付账款	七、１９	９９２，０１１，０３４．７７	９０４，４８９，４０３．３８
预收款项	七、２０	１，１９３，９１６，４７０．４０	１，６７４，３３９，１７６．４８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、２１	２，１４８，９１７．４２	３，０５７，２４７．７１
应交税费	七、２２	５７１，７９１，１５８．６６	８１８，８５０，３４０．５３
应付利息
应付股利	七、２３	８２，４７３，４６２．１３	６２，０３９，４５４．８９
其他应付款	七、２４	３８７，４７７，８５２．１１	３４１，２６６，９７２．４５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、２５	１１７，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００
其他流动负债	七、２６	４８，７５０．００	３，６７８，４００．００
流动负债合计		４，５８４，６３９，７７９．２８	４，９４４，７３１，０７７．９６
非流动负债：
长期借款	七、２７	１，１０８，０００，０００．００	８６８，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、１５	７３３，８３６．４０	７００，９３８．６０
其他非流动负债	七、２８	１５，８３８，２５０．００	１５，８３８，２５０．００
非流动负债合计		１，１２４，５７２，０８６．４０	８８４，５３９，１８８．６０
负债合计		５，７０９，２１１，８６５．６８	５，８２９，２７０，２６６．５６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、２９	１，１７６，８０４，０５９．００	７３５，５０２，５３７．００
资本公积	七、３０	２０７，８９８，９５０．１４	４１７，５９３，２２７．６２
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、３１	１１８，４５２，８６２．０８	１７２，９７１，７３９．５３
一般风险准备
未分配利润	七、３２	１，８１６，９８０，８７４．９８	１，８５５，６１７，６７８．８３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３，３２０，１３６，７４６．２０	３，１８１，６８５，１８２．９８
少数股东权益		３３４，９２９，７５０．５７	３５３，６８８，３４１．０６
所有者权益合计		３，６５５，０６６，４９６．７７	３，５３５，３７３，５２４．０４
负债和所有者权益总计		９，３６４，２７８，３６２．４５	９，３６４，６４３，７９０．６０

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１１６６	兴业银行	４７１，２００．００	－	３，２８０，３０５．６０	９３，５０６．４０	１１６，２５１．２０	可供出售金融资产	发行（非公开）
６０１３７７	兴业证券	１０，０００．００		１３６，２４０．００	１，３００．００	１５，３４０．００	可供出售金融资产	发行（非公开）
合计		４８１，２００．００	／	３，４１６，５４５．６０	９４，８０６．４０	１３１，５９１．２０	／	／

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
福州隆达典当有限公司	３，４５５，５００．００		１６．４	３，４５５，５００．００	７９１，９１０．００		长期股权投资	投资
国投瑞福优先	９８，８２０．００	９８，８２０．００		８７，４５５．７０		３，２６１．０６	可供出售金融资产	申购
工银全球基金	５００，０００．００	４９２，６５０．８４		４１５，３０４．６６		１２，３１６．２７	可供出售金融资产	申购
合计	４，０５４，３２０．００	５９１，４７０．８４	／	３，９５８，２６０．３６	７９１，９１０．００	１５，５７７．３３	／	／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：韩国龙 主管会计工作负责人：刘晓灵 会计机构负责人：李春

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１７９，９７６，９６６．２９	１９７，４３６，１２５．３４
交易性金融资产
应收票据		５５，６７６，３６９．７２	４７，１７４，６０３．５２
应收账款	十四、１	２８６，３８２，３１８．５３	２０１，５１３，８５６．９４
预付款项		４，７４７，３２３．９１	９，０８４，３２９．４０
应收利息
应收股利		３７，９６５，３１０．００	２３，１００，０００．００
其他应收款	十四、２	２，１９７，３９８，３６２．５１	２，２２８，９６７，２２９．６１
存货		８４，９４８，３４１．６３	１０７，５３３，５８２．０４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，８４７，０９４，９９２．５９	２，８１４，８０９，７２６．８５
非流动资产：
可供出售金融资产		３，９１９，３０５．９６	３，７７２，１３７．４３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、３	２，５９９，２０１，６３２．２０	２，２９７，１６７，１０８．２５
投资性房地产
固定资产		６０，８６３，０１５．２５	６６，４０１，９１０．６８
在建工程		２，９２２，９８２．９９	５４８，０３５．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４，７９１，７８８．３２	４，８４７，８３２．６４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３，１５１，０５１．６６	２，９９４，９３０．０６
其他非流动资产
非流动资产合计		２，６７４，８４９，７７６．３８	２，３７５，７３１，９５４．０６
资产总计		５，５２１，９４４，７６８．９７	５，１９０，５４１，６８０．９１
流动负债：
短期借款		５５７，９９９，９９９．９８	４９６，０７６，５９４．８３
交易性金融负债
应付票据		１４５，８１２，４００．００	１３９，１２５，０００．００
应付账款		２２２，１８８，８１２．９０	１０１，５３７，９５８．３３
预收款项		２，３１０，２４８．３０	３，６５０，５０８．８２
应付职工薪酬		６４２，５６３．８４	１，３８９，９５４．０２
应交税费		１，７８５，９２４．９９	４７６，０９１．８４
应付利息
应付股利		２９，６９５，２５３．８７	９，２６１，２４６．６３
其他应付款		１，０９３，５９２，９０４．３４	１，４０７，５１８，０７５．３６
一年内到期的非流动负债		１０５，０００，０００．００	９６，０００，０００．００
其他流动负债		４８，７５０．００	２，９２２，０００．００
流动负债合计		２，１５９，０７６，８５８．２２	２，２５７，９５７，４２９．８３
非流动负债：
长期借款		７００，０００，０００．００	７２４，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		７３３，８３６．４０	７００，９３８．６０
其他非流动负债		９５０，０００．００	９５０，０００．００
非流动负债合计		７０１，６８３，８３６．４０	７２５，６５０，９３８．６０
负债合计		２，８６０，７６０，６９４．６２	２，９８３，６０８，３６８．４３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，１７６，８０４，０５９．００	７３５，５０２，５３７．００
资本公积		５７７，６２６，４４３．７３	６４５，４６８，９９６．３２
减：库存股
专项储备
盈余公积		１６６，６６５，９６８．６６	１６６，６６５，９６８．６６
一般风险准备
未分配利润		７４０，０８７，６０２．９６	６５９，２９５，８１０．５０
所有者权益（或股东权益）合计		２，６６１，１８４，０７４．３５	２，２０６，９３３，３１２．４８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		５，５２１，９４４，７６８．９７	５，１９０，５４１，６８０．９１

法定代表人：韩国龙 主管会计工作负责人：刘晓灵 会计机构负责人：李春

合并利润表

２０１２年１—６月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	７３５，５０２，５３７．００	４１７，５９３，２２７．６２			１７２，９７１，７３９．５３		１，８５５，６１７，６７８．８３		３５３，６８８，３４１．０６	３，５３５，３７３，５２４．０４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	７３５，５０２，５３７．００	４１７，５９３，２２７．６２			１７２，９７１，７３９．５３		１，８５５，６１７，６７８．８３		３５３，６８８，３４１．０６	３，５３５，３７３，５２４．０４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４４１，３０１，５２２．００	－２０９，６９４，２７７．４８			－５４，５１８，８７７．４５		－３８，６３６，８０３．８５		－１８，７５８，５９０．４９	１１９，６９２，９７２．７３
（一）净利润							４２４，７２９，７９３．９６		７，１１４，４０７．１７	４３１，８４４，２０１．１３
（二）其他综合收益		３，３６９，３９０．４１							３７０，６３６．００	３，７４０，０２６．４１
上述（一）和（二）小计		３，３６９，３９０．４１					４２４，７２９，７９３．９６		７，４８５，０４３．１７	４３５，５８４，２２７．５４
（三）所有者投入和减少资本		－１３９，５１３，４１３．８９			－５４，５１８，８７７．４５				－２６，２４３，６３３．６６	－２２０，２７５，９２５．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		２，３１６，１９５．００							４０７，８８０．００	２，７２４，０７５．００
３．其他		－１４１，８２９，６０８．８９			－５４，５１８，８７７．４５				－２６，６５１，５１３．６６	－２２３，０００，０００．００
（四）利润分配	３６７，７５１，２６８．００						－４６３，３６６，５９７．８１			－９５，６１５，３２９．８１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	３６７，７５１，２６８．００						－４６３，３６６，５９７．８１			－９５，６１５，３２９．８１
４．其他
（五）所有者权益内部结转	７３，５５０，２５４．００	－７３，５５０，２５４．００
１．资本公积转增资本（或股本）	７３，５５０，２５４．００	－７３，５５０，２５４．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，１７６，８０４，０５９．００	２０７，８９８，９５０．１４			１１８，４５２，８６２．０８		１，８１６，９８０，８７４．９８		３３４，９２９，７５０．５７	３，６５５，０６６，４９６．７７

法定代表人：韩国龙 主管会计工作负责人：刘晓灵 会计机构负责人：李春

母公司利润表

２０１２年１—６月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		３，４２２，６０１，９７６．６７	４，３２９，５４６，１３０．２６
其中：营业收入	七、３３	３，４２２，６０１，９７６．６７	４，３２９，５４６，１３０．２６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，８１４，８７６，７６８．４８	３，７７４，１９３，７７９．５０
其中：营业成本	七、３３	２，４２２，７９９，８７５．１９	３，４０８，４３１，３６２．５３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、３４	２１７，０８８，２９９．２３	２１０，９６０，５５５．０９
销售费用	七、３５	４６，３８１，１０３．９７	３６，００１，１０６．３３
管理费用	七、３６	６０，０３９，１１２．４６	７８，５５８，０４６．３６
财务费用	七、３７	６０，７４５，９３８．７０	４１，６２７，９４６．５０
资产减值损失	七、３８	７，８２２，４３８．９３	－１，３８５，２３７．３１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、３９	－９，３４０，０７３．３０	５，１１４，６０１．６９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－１０，２２６，７８９．７０	５，０４８，０６７．６９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５９８，３８５，１３４．８９	５６０，４６６，９５２．４５
加：营业外收入	七、４０	２，７５６，６９５．２７	１，５８４，２７４．４２
减：营业外支出	七、４１	２４９，０６０．５０	４９２，２３８．６４
其中：非流动资产处置损失		３３，８５６．０８	１１５，４４７．６４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６００，８９２，７６９．６６	５６１，５５８，９８８．２３
减：所得税费用	七、４２	１６９，０４８，５６８．５３	１４５，７４９，３３６．８１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４３１，８４４，２０１．１３	４１５，８０９，６５１．４２
归属于母公司所有者的净利润		４２４，７２９，７９３．９６	４００，４１８，１５０．０９
少数股东损益		７，１１４，４０７．１７	１５，３９１，５０１．３３
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３６	０．３４
（二）稀释每股收益		０．３６	０．３４
七、其他综合收益	七、４４	３，７４０，０２６．４１	２２８，７１６，１９３．８８
八、综合收益总额		４３５，５８４，２２７．５４	６４４，５２５，８４５．３０
归属于母公司所有者的综合收益总额		４２８，０９９，１８４．３７	６２８，８７６，２６４．９７
归属于少数股东的综合收益总额		７，４８５，０４３．１７	１５，６４９，５８０．３３

法定代表人：韩国龙 主管会计工作负责人：刘晓灵 会计机构负责人：李春

合并现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

７３５，５０２，５３７．００

２２７，７７５，７２０．５６

１３４，８０３，１３８．６３

１，０７８，２８０，７９３．５４

３５０，３１５，３２３．７５

２，５２６，６７７，５１３．４８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

７３５，５０２，５３７．００

２２７，７７５，７２０．５６

１３４，８０３，１３８．６３

１，０７８，２８０，７９３．５４

３５０，３１５，３２３．７５

２，５２６，６７７，５１３．４８

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

１８３，３５１，８５７．５３

４２８，７４４，７８５．３４

８，７２２，０７５．５８

６２０，８１８，７１８．４５

（一）净利润

４００，４１８，１５０．０９

１５，３９１，５０１．３３

４１５，８０９，６５１．４２

（二）其他综合收益

１６３，３５６，３５２．７８

６５，１０１，７６２．１０

２５８，０７９．００

２２８，７１６，１９３．８８

上述（一）和（二）小计

１６３，３５６，３５２．７８

４６５，５１９，９１２．１９

１５，６４９，５８０．３３

６４４，５２５，８４５．３０

（三）所有者投入和减少资本

１９，９９５，５０４．７５

１，０６４，４９５．２５

２１，０６０，０００．００

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

１９，９９５，５０４．７５

１，０６４，４９５．２５

２１，０６０，０００．００

３．其他

（四）利润分配

－３６，７７５，１２６．８５

－７，９９２，０００．００

－４４，７６７，１２６．８５

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－３６，７７５，１２６．８５

－７，９９２，０００．００

－４４，７６７，１２６．８５

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

７３５，５０２，５３７．００

４１１，１２７，５７８．０９

１３４，８０３，１３８．６３

１，５０７，０２５，５７８．８８

３５９，０３７，３９９．３３

３，１４７，４９６，２３１．９３