§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

１．６ 公司负责人王国亮先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李洋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

力诺集团股份有限公司期末持有公司股份３，７０９，４７０股，占公司总股本的２．４１％，力诺集团股份有限公司通过控股 （９９．２２％）山东力诺新材料有限公司而间接持有公司１９，７７３，９６０股，占公司总股本的１２．８６％，成为公司的实际控制人。 高元坤先生，持有力诺集团股份有限责任公司５５％的股权，为公司自然人实际控制人。

■

４．３．２．２ 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

４．３．２．３ 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

○ 自然人

■

４．３．３ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２０１０年公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司生产经营目标科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。

面对连续两年的持续亏损，公司董事会和经营班子带领全体员工紧紧围绕年初确定的“全面实现扭亏为盈”的工作目标，克服困难，着眼大局，在控股股东的支持下完成了重大资产重组，从根本上提高了上市公司持续发展能力，并进一步通过盘活存量资产，精耕主业，开源节流，从而实现营业收入５１６３４．８０万元，利润总额１０５３．６８万元，归属于上市公司股东的净利润４２９．２３万元，扭亏为盈，避免了公司股票暂停交易的风险，为公司的下一步发展拓展了空间。

６．１．１ 报告期内公司资产负债构成情况变化的主要影响因素

单位：元 币种：人民币

■

１、应收票据期末余额较期初余额增长２２０．１３％，主要是公司销售客户期末以票据结算方式增多所致；

２、预付账款期末余额较期初余额降低４０．０６％，主要是公司本年度采购量降低，使得预付账款余额有所降低；

３、应收账款期末余额较期初余额增长４０．６０％，主要是报告期公司应收账款按组合计提的坏账准备较去年同期减少所致；

４、其他应收款期末余额较期初余额增长６８．５５％，主要是由于本期公司与武汉市硚口区土地储备事务中心签定《国有土地使用权收回及补偿协议书》，武汉市硚口区土地储备事务中心收回公司位于武汉市硚口区古田路１７号的国有土地使用权及房产，其收购价格为２，６８０．００万元，截至２０１０年１２月３１日止公司已办理完毕相关收购房产及土地的资产移交工作，并已收到５３６．００万元的资产收购款，尚有２，１４４．００万元收购款尚未收到，使得其他应收款期末余额较期初余额有较大幅度的增加；

５、长期股权投资期末余额较期初余额增长７６．７１％，主要是以土地使用权对武汉双虎汽车涂料有限公司增加投资所致；

６、投资性房地产期末余额较期初余额降低６７．２５％，主要是以土地使用权对武汉双虎汽车涂料有限公司增加投资所致；

７、在建工程期末余额较期初余额增长３６０．５５％，主要是公司部份生产用窑炉进行改造新增投资所致；

８、工程物资期末余额较去年同期减少１００％，主要原因是报告期公司清理废旧工程物资所致；

９、长期待摊费用期末余额较期初余额降低８２．１４％，主要是由于摊销及将长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产所致；

１０、应付票据期末余额较期初余额降低４５．９２％，主要原因系公司本期采用票据结算方式减少以及应付票据到期解付，使得期末未到期票据余额较上期有所降低；

１１、应付账款期末余额较期初余额降低３１．８３％，主要原因系本期结算供应商购货款所致；

１２、预收款项期末余额较期初余额增长１８２．４４％，主要原因系公司本期预收销货款增加所致；

１３、应交税费期末余额较期初余额降低５２．８０％，主要系期末欠交所得税金额减少所致；

１４、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长７５３２．１６％，主要是公司将一年内到期的长期借款计入一年内到期的非流动负债所致；

１５、长期借款期末余额较期初余额减少１００％，主要原因是公司将一年内到期的长期借款计入一年内到期的非流动负债所致；

１６、资本公积期末余额较期初余额增长７３．４６％，主要是根据董事会六届四次会议决议，公司以位于硚口区古田路１７号的土地使用权对武汉双虎汽车涂料有限公司进行增资，增资后公司持有武汉双虎汽车涂料有限公司５３．４９７９％的股权，根据《企业会计准则－企业合并》的规定，该项增资属于同一控制下企业合并，投资的土地使用权的账面价值与按持股比例计算子公司购买日净资产份额之间的差额３１，１１７，５２４．９９元计入资本公积所致。

６．１．２ 报告期公司损益构成变化主要影响因素

单位：元 币种：人民币

■

１、营业税金及附加本年发生额较去年同期降低３２．９８％，主要原因是本年营业收入减少使得各项税费相应有所减少；

２、销售费用本年发生额较上年同期降低３７．４４％，主要原因是报告期子公司山东力诺进出口贸易有限公司进口数量降低运费降低所致；

３、管理费用本年发生额较去年同期降低３３．２１％，主要原因是报告期公司精简机构控制费用支出所致；

４、资产减值损失本年发生额较去年同期降低１１６．６９％，主要原因是报告期公司计提的坏账准备金额减少所致；

５、投资收益本年发生额较去年同期降低７２．６０％，主要原因是上年处置可供出售金融资产取得的投资收益所致；

６、营业外收入本年发生额较去年同期增长２３２．２０％，主要原因是报告期公司与武汉市硚口区土地储备事务中心签定《国有土地使用权收回及补偿协议书》，武汉市硚口区土地储备事务中心收回公司位于武汉市硚口区古田路１７号的国有土地使用权及房产，其收购价格为２，６８０．００万元，截至２０１０年１２月３１日止公司已办理完毕相关收购房产及土地的资产移交工作，土地及房屋账面净值为４５９．９８万元，取得收益２，２２０．０２万元；

７、营业外支出本年发生额较上年同期降低９６．５１％，主要原因是公司去年处置已到生产使用年限无法继续使用的窑炉；

８、所得税费用本期发生额较去年同期降低５８．８６％，主要原因是报告期内按税法规定计算的当期所得税减少所致。

６．１．３ 报告期公司现金流量产生变化主要影响因素

单位：元 币种：人民币

■

１、收到的税费返还较去年同期增长７１６．３３％，主要原因是报告期内公司收到的税费返还较去年同期增加所致；

２、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期降低３０．４１％，主要原因是报告期内公司取得的政府财政补贴减少所致；

３、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期降低５６．８６％，主要原因是报告期费用降低以及去年同期支付重组中介费用、承担连带担保责任造成的诉讼损失所致；

４、收回投资收到的现金较去年同期降低７３．３８％，主要原因是报告期内公司收回投资减少所致；

５、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加１１７．８７％，主要原因是报告期内公司处置固定资产的变现收入较去年同期增加所致；

６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期降低５３．５７％，主要原因是报告期内公司加强固定资产管理，控制总体投资规模，固定资产投资较去年同期减少所致；

７、取得借款收到的现金较去年同期降低３０．７９％，主要原因是报告期内公司银行借款减少所致；

８、偿还债务支付的现金较去年同期降低３６．２７％，主要原因是报告期内公司偿还的银行借款减少所致；

９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加６０．２０％，主要原因是报告期内利息支出增加所致；

１０、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加主要原因是报告期内公司往来款减少所致。

６．１．４、公司主要控股公司经营情况及业绩

■

６．１．５、公司主要参股公司经营情况及业绩

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据武汉众环会计师事务所众环审字（２０１１）６７１号审计报告，公司２０１０年实现营业收入５１６３４．８０万元，利润总额１０５３．６８万元，其中归属于上市公司股东的净利润４２９．２３万元。根据公司目前实际情况，公司不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用√不适用

７．２ 出售资产

□适用√不适用

７．３ 重大担保

□适用√不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６５，７６３，５１５．４６元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用√不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

７．５ 委托理财

□适用√不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用√不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

２０１０年公司董事会、经营班子严格按照《公司法》和《公司章程》运作，公司决策程序符合章程的有关规定，内部控制制度完备，信息披露工作及时规范，公司严格执行了各项政策法规，监事会确认公司各项经营投资是合法的。

８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会定期对公司资产和财务状况进行检查，监事会认为：公司财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

２０１０年，公司未发生募集资金事项。

８．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东力诺集团及公司第一大股东力诺新材料进行重大资产置换。公司将力诺集团、力诺新材料合计持有的山东力诺光热科技有限公司１００％的股权置入公司，将公司所属的全部涂料资产连同部分应收帐款、部分存货置出公司。本次重大资产置换行为履行了法定审议决策程序。

８．５监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易体现了公平、公正、公开的原则。程序合法无幕后交易行为，无损害公司利益的情况，信息披露及时规范。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：武汉力诺太阳能集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：王国亮 主管会计工作负责人及会计机构负责人：李洋

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：武汉力诺太阳能集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

■

法定代表人：王国亮 主管会计工作负责人及会计机构负责人：李洋

股票简称	＊ＳＴ力阳
股票代码	６００８８５
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市桥口区古田路十七号
邮政编码	４３００３５
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｌｉｎｕｏ－ｓｏｌａｒ．ｃｏｍ
电子信箱	ｏｆｆｉｃｅ＠ｌｉｎｕｏ－ｓｏｌａｒ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明春先生	向丽娟女士
联系地址	武汉市桥口区古田路十七号西大楼４０６室	武汉市硚口区古田路十七号西大楼４０６室
电话	０２７－８３３１０１３５	０２７－８３３１０１３５
传真	０２７－８３８６０４３５	０２７－８３８６０４３５
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｌｉｎｕｏ－ｓｏｌａｒ．ｃｏｍ	ｓｔｏｃｋ＠ｌｉｎｕｏ－ｓｏｌａｒ．ｃｏｍ

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
营业收入	５１６，３４７，９５２．７９	５９４，６１１，５３０．２９	－１３．１６	６３１，６６８，７４３．０３
利润总额	１０，５３６，７８５．３７	－１０８，７４９，７４８．１８	不适用	－３５，４９３，１１８．２２
归属于上市公司股东的净利润	４，２９２，３３６．７２	－１２２，００８，５３３．９０	不适用	－５４，７６６，８４６．７５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－３１，９０２，４６４．８４	－９４，２４０，４８２．８１	不适用	－２７，６６７，６５２．９２
经营活动产生的现金流量净额	７４，３０４，７２１．４４	３０，３７８，８８７．１４	１４４．５９	５８，５９２，５４５．６０
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
总资产	５９０，４９１，４７２．０９	５７８，１４２，５４４．１６	２．１４	８００，６５６，８０７．８６
所有者权益（或股东权益）	６，３１６，９２６．５７	－２９，０９２，９３５．１４	不适用	８９，１４３，１０４．９５

	２０１０年	２００９年	本期比上年同期增减（％）	２００８年
基本每股收益（元／股）	０．０３	－０．７９	不适用	－０．３６
稀释每股收益（元／股）	０．０３	－０．７９	不适用	－０．３６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．２１	－０．６１	不适用	－０．１８
加权平均净资产收益率（％）	３７．６９	－４３３．５９	不适用	－４８．５６
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１０８．２０	－２２４．２６	不适用	－２１．９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４８	０．２０	１４０．００	０．３８
	２０１０年末	２００９年末	本期末比上年同期末增减（％）	２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．０４	－０．１９	不适用	０．５８

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
申英明	董事长	男	５２	２００９年５月１９日	２０１２年５月１８日	３２，８５６	３２，８５６		３０．７５	否
吴有民	副董事长	男	５４	２００９年５月１９日	２０１０年３月１７日				８．１２	否
申文明	董事	男	５５	２００９年５月１９日	２０１２年５月１８日				２	是
张忠山	董事	男	４８	２００９年５月１９日	２０１２年５月１８日				２	是
崔建民	职工董事	男	５５	２００９年５月１９日	２０１１年１月２５日				１１．２９	否
燕海濠	独立董事	男	６５	２００７年１１月２６日	２０１２年５月１８日				６	否
蒋灵	独立董事	女	４１	２００８年９月２６日	２０１２年５月１８日				６	否
顾小祥	独立董事	男	４１	２００８年９月２６日	２０１２年５月１８日				６	否
王安保	监事主席	男	５２	２００９年５月１９日	２０１２年５月１８日				１５．１６	否
李华	监事	男	４７	２００９年５月１９日	２０１１年１月２５日				０．８	是
杜守勤	职工监事	男	３７	２００９年５月１９日	２０１１年１月２５日				０．８	否
刘秀文	总经理	男	３８	２００９年５月１９日	２０１１年１月７日				３２．２１	否
张奎玉	副总经理	男	５３	２００９年５月１９日	２０１１年１月７日				２１．５４	否
高存远	财务总监	男	４０	２００９年５月１９日	２０１１年１月７日				２３．５７	否
李明春	董事会秘书	男	３６	２００９年５月１９日	２０１２年５月１８日				１９．３３	否
杨洪青	营销总监	男	３９	２００９年５月１９日	２０１０年１０月２１日				１６．１１	否
张庆国	人力资源总监	男	４０	２００９年５月１９日	２０１０年２月１日				４．７８	否

项目	金额
非流动资产处置损益	２３，５８０，９０７．９６
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	１，４１６，６００．００
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	８，０００，３０９．１４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４６７，９９９．６６
其他符合非经常性损益定义的损益项目	４，９５０，０００．００
所得税影响额	－８９９，１９６．４４
少数股东权益影响额（税后）	－１，３２１，８１８．７６
合计	３６，１９４，８０１．５６

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１５３，７４３，７７２	１００						１５３，７４３，７７２	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１５３，７４３，７７２	１００						１５３，７４３，７７２	１００

报告期末股东总数					３２，６５４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东力诺新材料有限公司	境内非国有法人		１２．８６	１９，７７３，９６０			质押１９，７７３，９６０
力诺集团股份有限公司	境内非国有法人		２．４１	３，７０９，４７０			质押 ３，７０９，４７０
乔鸿珍	境内自然人		０．８６	１，３２５，８００			未知
马勇	境内自然人		０．８０	１，２２７，０００			未知
王芙蓉	境内自然人		０．７６	１，１７２，１７３			未知
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人		０．７１	１，０９２，０００			未知
万校军	境内自然人		０．６０	９１９，１２１			未知
海口市东升城市信用社	国有法人		０．５９	９１０，０００			未知
樊庆生	境内自然人		０．５７	８７１，７００			未知
周伟彬	境内自然人		０．５２	８００，０００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
山东力诺新材料有限公司		１９，７７３，９６０				人民币普通股
力诺集团股份有限公司		３，７０９，４７０				人民币普通股
乔鸿珍		１，３２５，８００				人民币普通股
马勇		１，２２７，０００				人民币普通股
王芙蓉		１，１７２，１７３				人民币普通股
中铁第四勘察设计院集团有限公司		１，０９２，０００				人民币普通股
万校军		９１９，１２１				人民币普通股
海口市东升城市信用社		９１０，０００				人民币普通股
樊庆生		８７１，７００				人民币普通股
周伟彬		８００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第二大股东力诺集团股份有限公司持有第一大股东山东力诺新材料有限公司９９．２２％的股权，双方存在关联关系。除此之外，公司未知公司前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	山东力诺新材料有限公司
单位负责人或法定代表人	高元坤
成立日期	１９９８年９月７日
注册资本	１
主要经营业务或管理活动	太阳能集热管、太阳能光热光电转换材料、太阳能热水器及其配套零部件、玻璃新材料、有机硅、精细化工等。

名称	力诺集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	高元坤
成立日期	１９９４年９月２８日
注册资本	６．３６８８
主要经营业务或管理活动	玻璃制品、太阳能热水器、集热器、太阳能光热产品、光伏产品的制造；批发、零售；玻璃制品建筑材料，日用品，工艺美术品；进出口业务

姓名	高元坤
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近５年内的职业及职务	１９９４年至今任力诺集团董事长、总裁。

项 目	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	增减
应收票据	５，３３０，６６６．６０	１，６６５，１７９．２０	２２０．１３％
预付款项	２０，６９４，０１０．５１	３４，５２４，８５２．６３	－４０．０６％
应收账款	４３，５８８，６１４．３８	３１，００１，９３０．６３	４０．６０％
其他应收款	５１，９９４，１８６．９３	３０，８４７，２３９．０３	６８．５５％
长期股权投资	１０５，５４３，０２８．５６	５９，７２５，８６８．５６	７６．７１％
投资性房地产	８，９２８，０６１．３９	２７，２５９，８００．１０	－６７．２５％
在建工程	８，２８２，１０９．３３	１，７９８，３００．５１	３６０．５５％
工程物资	－	４０１，４５５．０３	－１００．００％
长期待摊费用	４２，６６６．６７	２３８，８８８．００	－８２．１４％
应付票据	１０，９３４，１２２．８６	２０，２１９，３４４．１３	－４５．９２％
应付账款	４８，５８５，０６０．２６	７１，２７０，８２１．２８	－３１．８３％
预收款项	６９，１２３，８３９．２８	２４，４７３，７０７．７６	１８２．４４％
应交税费	１，９６２，３３０．１９	４，１５７，４９２．９０	－５２．８０％
一年内到期的非流动负债	２５，３３１，９１０．２２	３３１，９１０．２２	７５３２．１６％
长期借款	－	２５，０００，０００．００	－１００．００％
资本公积	７３，４７７，９５８．９７	４２，３６０，４３３．９８	７３．４６％

项 目	２０１０年度	２００９年度	增减
营业税金及附加	２，０９４，１４５．７７	３，１２４，６３４．６７	－３２．９８％
销售费用	１８，４２９，０３３．２４	２９，４５９，２０６．１１	－３７．４４％
管理费用	２９，６０９，９４２．３７	４４，３３１，５１４．３０	－３３．２１％
资产减值损失	－５，５６７，２１７．９５	３３，３６２，２６０．３０	－１１６．６９％
投资收益（损失以“－”号填列）	３３１，５３２．５５	１，２１０，０６１．２４	－７２．６０％
营业外收入	３４，７５０，０６６．６７	１０，４６０，６８３．８２	２３２．２０％
营业外支出	１，２８５，１８２．２４	３６，８７３，６７５．２６	－９６．５１％
所得税费用	２，８１４，９１１．３８	６，８４１，４５７．３６	－５８．８６％

项目	２０１０年度	２００９年度	增减
收到的税费返还	７，０６９，４０２．１０	８６６，０００．００	７１６．３３％
收到其他与经营活动有关的现金	１０，３５２，７６９．４４	１４，８７７，６１７．８９	－３０．４１％
支付其他与经营活动有关的现金	２６，９１１，５１０．４０	６２，３８８，２１５．０９	－５６．８６％
收回投资收到的现金	３００，０００．００	１，１２７，１７５．２６	－７３．３８％
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	７，５６２，４１４．４２	３，４７１，０６２．５５	１１７．８７％
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１７，２３１，３４７．０６	３７，１１５，６０２．２８	－５３．５７％
取得借款收到的现金	４０９，１４０，０３６．０４	５９１，１５５，９４７．６２	－３０．７９％
偿还债务支付的现金	４４６，８２１，８２７．１８	７０１，０６４，５７７．７５	－３６．２７％
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４５，１１１，３０７．０３	２８，１５８，５４７．６５	６０．２０％
支付其他与筹资活动有关的现金	８７，５００，０００．００	０	１００％

单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例（％）	本企业在被投资单位表决权比例（％）	期末净资产总额（万元）	本期营业收入总额（万元）	本期净利润（万元）
濮阳力诺工贸有限公司	濮阳县柳屯镇	商品销售	１００	１００	－１，１６４．０９	０	－７．４９
淮安力诺太阳能有限公司	淮安市淮阴经济开发区纬六路七号	商品生产及销售	１００	１００	１，９０７．８１	５，５７８．２９	－２５８．９
浙江力诺宝光太阳能有限公司	海宁市袁花镇工业区	商品生产及销售	５１	５１	５，２４９．４０	１９，５６９．５２	６９９．９１
莘县三元太阳能有限公司	莘县古云镇经济技术开发区	商品生产及销售	１００	１００	３０．５７	５，９４７．４３	１４２．６６
山东力诺进出口贸易有限公司	济南市历城区经十东路３００９９号	进出口贸易	１００	１００	７６．９１	１６，１８９．１０	－１，４９９．６７
武汉双虎汽车涂料有限公司	武汉市硚口区古田路１７号	商品生产	５３．４９７９	５３．４９７９	１４，５１６．０１	８，８４７．２６	２２６．４２

单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例（％）	本企业在被投资单位表决权比例（％）	期末净资产总额（万元）	本期营业收入总额（万元）	本期净利润（万元）
武汉双虎建设涂料有限公司	武汉市硚口区古田路１７号	商品生产及销售	３３	３３	３２０．９４	１，４２３．８４	－２２０．５６

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
１．太阳能行业	４７，０８４．９４	４１，９００．５０	１１．０１	３．８２	０．１７	增加３．２４个百分点
２．矿石原料	３，４８８．３６	１，９４０．２２	４４．３８	－７３．０９	－８１．０９	增加２３．５１个百分点
合计	５０，５７３．３０	４３，８４０．７２	１３．３１	－１３．２８	－１５．８３	增加２．６３个百分点
１．高硼硅业务	４５，８８５．６０	４０，９０９．０３	１０．８５	２．９４	－１．２１	增加３．７５个百分点
２．太阳能及相关业务	１，１９９．３４	９９１．４７	１７．３３	５４．３８	１３６．６４	减少２８．７４个百分点
３．矿石原料	３，４８８．３６	１，９４０．２２	４４．３８	－７３．０９	－８１．０９	增加２３．５１个百分点
合计	５０，５７３．３０	４３，８４０．７２	１３．３１	－１３．２８	－１５．８３	增加２．６３个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	１，６０７．２７	－８６．４６
华东地区	２６，９０１．２４	－１１．７２
华南地区	１，１４９．１０	－５６．２１
山东地区	１３，４２４．０３	３４．７８
其他地区	７，４９１．６８	１２０．９２
合计	５０，５７３．３０	－１３．２８

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
山东力诺新材料有限公司	３３，１２８，５５２．６８	７．２２
济南力诺玻璃制品有限公司	７，４１４，０２０．５２	２１．２５
莘县力诺光热科技有限公司	２７，６６０，９０９．２４	６．０３
山东力诺光热科技有限公司	２７，３２６，８６９．９３	７８．３４

项目	附注	期末余额	年初余额
货币资金	（五）１．	３５，２７５，５３１．３９	４３，９６３，００８．４３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（五）２．	５，３３０，６６６．６０	１，６６５，１７９．２０
应收账款	（五）３．	４３，５８８，６１４．３８	３１，００１，９３０．６３
预付款项	（五）４．	２０，６９４，０１０．５１	３４，５２４，８５２．６３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）５．	５１，９９４，１８６．９３	３０，８４７，２３９．０３
买入返售金融资产
存货	（五）６．	９７，５００，１８６．８３	１１０，０４９，６８０．６７
一年内到期的非流动资产	（五）７．	１９６，２２１．３３	２５６，００８．００
其他流动资产
流动资产合计		２５４，５７９，４１７．９７	２５２，３０７，８９８．５９
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五）９．	１０５，５４３，０２８．５６	５９，７２５，８６８．５６
投资性房地产	（五）１０．	８，９２８，０６１．３９	２７，２５９，８００．１０
固定资产	（五）１１．	１７２，５８４，６９６．０５	１９９，３０９，４１１．４４
在建工程	（五）１２．	８，２８２，１０９．３３	１，７９８，３００．５１
工程物资	（五）１３．		４０１，４５５．０３
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）１４．	３６，７９７，２５９．６９	３４，０６５，１３９．８５
开发支出
商誉
长期待摊费用	（五）１５．	４２，６６６．６７	２３８，８８８．００
递延所得税资产	（五）１６．	３，７３４，２３２．４３	３，０３５，７８２．０８
其他非流动资产
非流动资产合计		３３５，９１２，０５４．１２	３２５，８３４，６４５．５７
资产总计		５９０，４９１，４７２．０９	５７８，１４２，５４４．１６
短期借款	（五）１８．	２４８，５１０，０８６．４０	２８６，１９１，８７７．５４
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（五）１９．	１０，９３４，１２２．８６	２０，２１９，３４４．１３
应付账款	（五）２０．	４８，５８５，０６０．２６	７１，２７０，８２１．２８
预收款项	（五）２１．	６９，１２３，８３９．２８	２４，４７３，７０７．７６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）２２．	１０，２３７，１９１．２１	１１，９２８，１２１．１７
应交税费	（五）２３．	１，９６２，３３０．１９	４，１５７，４９２．９０
应付利息		１，８４２，８５３．０８	１，８４４，２７０．６８
应付股利		２５３，８８７．４７	２５３，８８７．４７
其他应付款	（五）２４．	１４１，６７１，２１３．２６	１３９，２７１，５３２．１３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（五）２５．	２５，３３１，９１０．２２	３３１，９１０．２２
其他流动负债
流动负债合计		５５８，４５２，４９４．２３	５５９，９４２，９６５．２８
长期借款	（五）２６．		２５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			２５，０００，０００．００
负债合计		５５８，４５２，４９４．２３	５８４，９４２，９６５．２８
实收资本（或股本）	（五）２７．	１５３，７４３，７７２．００	１５３，７４３，７７２．００
资本公积	（五）２８．	７３，４７７，９５８．９７	４２，３６０，４３３．９８
减：库存股
专项储备
盈余公积	（五）２９．	６，１１８，５９４．４８	６，１１８，５９４．４８
一般风险准备
未分配利润	（五）３０．	－２２７，０２３，３９８．８８	－２３１，３１５，７３５．６０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		６，３１６，９２６．５７	－２９，０９２，９３５．１４
少数股东权益		２５，７２２，０５１．２９	２２，２９２，５１４．０２
所有者权益合计		３２，０３８，９７７．８６	－６，８００，４２１．１２
负债和所有者权益总计		５９０，４９１，４７２．０９	５７８，１４２，５４４．１６

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
货币资金		２１，５１４，１４９．３９	２１，６５６，２０２．１６
交易性金融资产
应收票据		１，３５８，１５６．６０	６２１，１７７．５０
应收账款	（十二）１．	４３，９８２，０９８．２３	３８，５４５，１２３．５２
预付款项		１２，５６８，９９２．７９	１９，３０２，１５７．２９
应收利息
应收股利
其他应收款	（十二）２．	３５，７２１，１１３．８６	１４，３４０，２０２．８５
存货		７６，０７０，８３７．３８	８２，７１３，３４６．３１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１９１，２１５，３４８．２５	１７７，１７８，２０９．６３
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		５２，１０５，５９０．３３	５２，１０５，５９０．３３
长期股权投资	（十二）３．	１６４，９１５，８９６．２５	１１９，１２８，７３６．２５
投资性房地产		８，９２８，０６１．３９	２７，２５９，８００．１０
固定资产		６８，６０３，０９０．９９	７８，１１８，２９４．２８
在建工程			８２，３７２．５１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		９，０３３，７３５．１１	９，２５８，４７３．５４
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		３０３，５８６，３７４．０７	２８５，９５３，２６７．０１
资产总计		４９４，８０１，７２２．３２	４６３，１３１，４７６．６４
短期借款		１６０，０００，０００．００	１６３，６００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		１０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
应付账款		２５，４１６，６３３．７１	５１，４１６，６１８．２６
预收款项		１７，４６３，６５５．０７	２７，６６９，７４４．２０
应付职工薪酬		５，３９８，９０２．６４	６，５０６，９８６．４３
应交税费		－６９７，００２．２６	－４，７９９，２６６．３９
应付利息		１，８４２，８５３．０８	１，８４４，２７０．６８
应付股利		２５３，８８７．４７	２５３，８８７．４７
其他应付款		２１９，７７７，００２．０６	２００，３４７，０５１．６７
一年内到期的非流动负债		２５，３３１，９１０．２２	３３１，９１０．２２
其他流动负债
流动负债合计		４６４，７８７，８４１．９９	４６７，１７１，２０２．５４
长期借款			２５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			２５，０００，０００．００
负债合计		４６４，７８７，８４１．９９	４９２，１７１，２０２．５４
实收资本（或股本）		１５３，７４３，７７２．００	１５３，７４３，７７２．００
资本公积		７５，８７６，８２８．９０	４４，７５９，３０３．９１
减：库存股
专项储备
盈余公积		６，１１８，５９４．４８	６，１１８，５９４．４８
一般风险准备
未分配利润		－２０５，７２５，３１５．０５	－２３３，６６１，３９６．２９
所有者权益（或股东权益）合计		３０，０１３，８８０．３３	－２９，０３９，７２５．９０
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４９４，８０１，７２２．３２	４６３，１３１，４７６．６４

　(下转B094版)

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		５１６，３４７，９５２．７９	５９４，６１１，５３０．２９
其中：营业收入	（五）３１．	５１６，３４７，９５２．７９	５９４，６１１，５３０．２９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５３９，６０７，５８４．４０	６７８，１５８，３４８．２７
其中：营业成本	（五）３１．	４４７，６５２，２１２．５２	５３０，２１４，００８．４５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）３２．	２，０９４，１４５．７７	３，１２４，６３４．６７
销售费用	（五）３３．	１８，４２９，０３３．２４	２９，４５９，２０６．１１
管理费用	（五）３４．	２９，６０９，９４２．３７	４４，３３１，５１４．３０
财务费用	（五）３５．	４７，３８９，４６８．４５	３７，６６６，７２４．４４
资产减值损失	（五）３７．	－５，５６７，２１７．９５	３３，３６２，２６０．３０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）３６．	３３１，５３２．５５	１，２１０，０６１．２４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		３３１，５３２．５５	１，２１０，０６１．２４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２２，９２８，０９９．０６	－８２，３３６，７５６．７４
加：营业外收入	（五）３９．	３４，７５０，０６６．６７	１０，４６０，６８３．８２
减：营业外支出	（五）３８．	１，２８５，１８２．２４	３６，８７３，６７５．２６
其中：非流动资产处置损失		６０１，３５９．８２	３４，１０１，５０９．２５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０，５３６，７８５．３７	－１０８，７４９，７４８．１８
减：所得税费用	（五）３９．	２，８１４，９１１．３８	６，８４１，４５７．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		７，７２１，８７３．９９	－１１５，５９１，２０５．５４
归属于母公司所有者的净利润		４，２９２，３３６．７２	－１２２，００８，５３３．９０
少数股东损益		３，４２９，５３７．２７	６，４１７，３２８．３６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）４１．	０．０３	－０．７９
（二）稀释每股收益	（五）４１．	０．０３	－０．７９
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王国亮 主管会计工作负责人及会计机构负责人：李洋

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１５３，７４３，７７２．００	４２，４０３，４９７．１２			６，１１８，５９４．４８		－２３０，５２１，１７９．４７		２２，６８３，５４１．５８	－５，５７１，７７４．２９
加：会计政策变更
前期差错更正		－４３，０６３．１４					－７９４，５５６．１３		－３９１，０２７．５６	－１，２２８，６４６．８３
其他
二、本年年初余额	１５３，７４３，７７２．００	４２，３６０，４３３．９８			６，１１８，５９４．４８		－２３１，３１５，７３５．６０		２２，２９２，５１４．０２	－６，８００，４２１．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		３１，１１７，５２４．９９					４，２９２，３３６．７２		３，４２９，５３７．２７	３８，８３９，３９８．９８
（一）净利润							４，２９２，３３６．７２		３，４２９，５３７．２７	７，７２１，８７３．９９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４，２９２，３３６．７２		３，４２９，５３７．２７	７，７２１，８７３．９９
（三）所有者投入和减少资本		３１，１１７，５２４．９９								３１，１１７，５２４．９９
１．所有者投入资本		３１，１１７，５２４．９９								３１，１１７，５２４．９９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１５３，７４３，７７２．００	７３，４７７，９５８．９７			６，１１８，５９４．４８		－２２７，０２３，３９８．８８		２５，７２２，０５１．２９	３２，０３８，９７７．８６