证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０２８

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘久琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

顾伟：大专学历，１９９２－１９９７年任江西南昌红灯家电有限公司总经理；１９９７－２００５年任凯欣达电子总经理；２００３－２００６年任凯欣达多媒体总经理兼董事（２００４年１０月从凯欣达电子及凯欣达多媒体离职，工商登记变更手续于２００５年３月及２００６年５月完成）；２００５年４月－２００７年５月任本公司监事；２００７年６月至２０１０年８月任本公司总经理；２００７年６月至今任本公司董事长。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

　２０１０年６月１０日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，公司的成功上市为公司持续快速发展创造了良好的条件，对规范公司治理、提升公司形象、吸引人才、增强核心竞争能力等方面都起到了积极促进作用，公司的行业地位进一步巩固，综合实力全面提升。

２０１０年度，尽管世界经济整体上还未摆脱金融危机的影响，但在国家实施一系列宏观调控政策和产业政策的积极作用下，中国经济全年运行良好。公司定位高端电器制造，在运营过程中优化销售渠道，不断整合产品差异化功能，降本增效，报告期内，公司实现营业收入３０１，８６２．８２万元， 同比上升６．２１％，实现归属于上市公司股东的净利润３４，３０２．８９万元，同比上升３６．９０％；实现每股收益０．７７元，同比增长２８．３３％，实现了经营业绩、资产规模的较快增长。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

　 １、关于政府补助

２００８年度公司之全资子公司南昌兆驰科技有限公司收到政府奖励款合计２８，１０２，７２１．９６元。按照企业会计准则的规定，该项奖励款属于与资产相关的政府补助。兆驰股份应于收到款项后记入递延收益，并按土地摊销年限分期确认收益，同时确认递延所得税资产。另外，兆驰股份应于２８，０００，０００．００元存入控股股东指定账户时记入其他应收款并按期计算确认利息收入。由于公司未将上述事项纳入公司财务核算体系及时入账并作相应会计处理，形成前期会计差错。

２、关于前期漏披露关联方及关联交易

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳市观复电子有限公司、深圳市睿盈达科技有限公司、香港智科国际电子有限公司和深圳市英腾电子有限公司应认定为公司的关联方。

本公司董事会、监事会、独立董事及会计师分别出具了专项说明及报告。详见２０１１年４月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于会计差错更正的公告》、《深圳市鹏城会计师事务所有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１０ 年度实现合并净利润３４，３０２．８９万元；根据《公司章程》的有关规定，按照母公司净利润３４，４３７．６５万元提取法定盈余公积金３，４４３．７７万元，２０１０年度实际可供分配的利润净额为３０，８５９．１３万元，加上以前年度未分配利润２０，８１３．０３万元，报告期末新老股东共享的利润为５１，６７２．１５万元。公司拟以总股本４７２，５４２，５００股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每１０股转增５股，同时每１０股分配现金３元（含税），公司未分配利润用于公司扩大生产经营。

本利润分配预案尚需提交股东大会批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３１，６２３．９３万元。

■

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额２，８００．００万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

７．５ 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会对下列事项发表意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司在上市公司独立性、公司治理、信息披露、募集资金的管理等方面均存在较多问题，特别是上市公司独立性存在重大缺陷，多次发生重大事项未履行决策程序，信息披露存在较多的违规行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对２０１０年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司２０１０年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：

１、报告期内，公司无变更募集资金用途的情形；

２、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目不一致；

公司暂未启动南昌四个募投项目，原因是：公司为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得南昌土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到深圳政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动南昌的四个募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。

３、公司能够按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放募集资金；但对募集资金的使用不符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，仅由财务总监审批，未经过总经理签字审批。

（四）公司收购、出售资产情况

公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。

（五）关联交易情况

公司２０１０年度发生的关联交易事项属正常的商业交易行为，交易内容依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

公司报告期及之前年度发生的关联交易没有事先履行董事会审批程序，也没有履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定。

公司于２０１１年４月１５日发出会议通知，２０１１年４月２６日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于２０１０年之前关联交易情况的议案》，关联董事顾伟、全劲松、康健、姚向荣进行了回避表决。

（六）公司内部控制制度的建设和运行情况

公司已初步搭建了内部控制框架体系，制订了部分内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中控制和执行情况，距离国家有关法规和证券监管部门的要求还存在差距。公司在独立性，公司治理、信息披露、募集资金管理等方面还存在问题，公司治理存在风险隐患。董事会出具的《２０１０年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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９．２．２ 利润表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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股票简称	兆驰股份
股票代码	００２４２９
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区Ａ栋
注册地址的邮政编码	５１８１０３
办公地址	深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼
办公地址的邮政编码	５１８０２６
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｍｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｌｓ＠ｓｚｍｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾伟（代）	漆凌燕
联系地址	深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼	深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼
电话	０７５５－３３３４５６１３	０７５５－３３３４５６１３
传真	０７５５－３３３４５６０７	０７５５－３３３４５６０７
电子信箱	ｌｓ＠ｓｚｍｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｓ＠ｓｚｍｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１０年	２００９年		本年比上年增减（％）	２００８年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	３，０１８，６２８，２４１．７１	２，８４２，１０４，７７３．４０	２，８４２，１０４，７７３．４０	６．２１％	１，８５１，８４７，４０３．０４	１，８５１，８４７，４０３．０４
利润总额（元）	４００，９８５，４０９．６０	２７６，５７８，６５３．１４	２７７，７３６，０５７．５８	４４．３８％	１０８，３５６，９４９．１１	１０８，６４７，８９８．８３
归属于上市公司股东的净利润（元）	３４３，０２８，９０２．３３	２４９，５８５，８３３．５１	２５０，５６９，６２７．２８	３６．９０％	９８，００９，６７８．６４	９８，２５６，９８５．９０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３３８，１３５，２２２．６８	２１５，１１９，５００．９２	２１５，０６０，３４８．６４	５７．２３％	８７，４８７，２７６．２８	８７，４５１，８８８．７６
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１６４，３０９，２３９．３２	１９２，３１７，６１２．１２	１９２，３１７，６１２．１２	－１８５．４４％	１０５，２５８，６９８．０１	１０５，２５８，６９８．０１
	２０１０年末	２００９年末		本年末比上年末增减（％）	２００８年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	３，１４４，９７６，９１５．４４	１，３１０，８７４，１５０．１７	１，３４３，７０６，３１８．１７	１３４．０５％	８９６，７４０，４８６．５６	９２９，０２６，９６２．７３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，６６２，２４１，２１３．４３	６８４，６２１，９５８．１６	６８５，８５３，０５９．１９	２８８．１６％	４７６，６８８，６６５．１４	４７６，９３５，９７２．４０
股本（股）	４７２，５４２，５００．００	４１６，５４２，５００．００	４１６，５４２，５００．００	１３．４４％	１６６，６１７，０００．００	１６６，６１７，０００．００

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
消费电子类	３０１，８６２．８２	２５３，０９３．４５	１６．１６％	６．２１％	２．０４％	３．４３％
主营业务分产品情况
液晶电视	１９０，８３４．８４	１６４，４３２．４７	１３．８４％	３２．９７％	２６．９６％	４．０８％
数字机顶盒	９６，６４３．１８	７６，８６６．６７	２０．４６％	－１６．７４％	－２０．２１％	３．４６％
视盘机	１２，３１０．３５	１０，１３２．７４	１７．６９％	－３９．９７％	－４５．７１％	８．７０％
多媒体音响	８０８．２６	５８２．０４	２７．９９％	－７６．０３％	－７９．５３％	１２．３１％
组件及材料	１，２６６．１９	１，０７９．５３	１４．７４％	７１．４１％	６２．７４％	４．５４％
合计	３０１，８６２．８２	２５３，０９３．４５	１６．１６％	６．２１％	２．０４％	３．４３％

	２０１０年	２００９年		本年比上年增减（％）	２００８年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元／股）	０．７７	０．６０	０．６０	２８．３３％	０．２４	０．２４
稀释每股收益（元／股）	０．７７	０．６０	０．６０	２８．３３％	０．２４	０．２４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．７６	０．５２	０．５２	４６．１５％	０．２１	０．２１
加权平均净资产收益率（％）	２０．４９％	４１．５０％	４１．６２％	－２１．１３％	２２．８８％	２２．９３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２０．２０％	３５．７６％	３５．７３％	－１５．５３％	２０．４２％	２０．４１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．３５	０．４６	０．４６	－１７６．０９％	０．６３	０．６３
	２０１０年末	２００９年末		本年末比上年末增减（％）	２００８年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．６３	１．６４	１．６５	２４１．２１％	２．８６	２．８６

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	３８，４１４．６２	－４７．１０％
国外销售	２６３，４４８．２０	２４．５１％
合 计	３０１，８６２．８２	６．２１％

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－２，２５５．１８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，０９１，３６４．４４
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	６３０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０５８，９８０．９６
所得税影响额	－８８４，４１０．５７
合计	４，８９３，６７９．６５	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	４１６，５４２，５００	１００．００％	１１，２００，０００				１１，２００，０００	４２７，７４２，５００	９０．５２％
１、国家持股
２、国有法人持股			４，６２１，０３１				４，６２１，０３１	４，６２１，０３１	０．９８％
３、其他内资持股	４００，０９２，５００	９６．０５％	６，５７８，９６９				６，５７８，９６９	４０６，６７１，４６９	８６．０６％
其中：境内非国有法人持股	３７４，０７７，５００	８９．８１％	６，５７８，９６９				６，５７８，９６９	３８０，６５６，４６９	８０．５５％
境内自然人持股	２６，０１５，０００	６．２５％						２６，０１５，０００	５．５１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	１６，４５０，０００	３．９５％						１６，４５０，０００	３．４８％
二、无限售条件股份			４４，８００，０００				４４，８００，０００	４４，８００，０００	９．４８％
１、人民币普通股			４４，８００，０００				４４，８００，０００	４４，８００，０００	９．４８％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４１６，５４２，５００	１００．００％	５６，０００，０００				５６，０００，０００	４７２，５４２，５００	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信银行－银河银信添利债券型证券投资基金	１４４，８００	１４４，８００	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	５０３，６５３	５０３，６５３	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	１６３，６８７	１６３，６８７	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国建设银行－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	１８８，８７０	１８８，８７０	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国建设银行－民生加银增强收益债券型证券投资基金	１８８，８７０	１８８，８７０	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	４４０，６９７	４４０，６９７	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
幸福人寿保险股份有限公司－万能	６２，９５６	６２，９５６	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
幸福人寿保险股份有限公司－分红	１４４，８００	１４４，８００	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
山西信托有限责任公司	６２，９５６	６２，９５６	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
红塔证券股份有限公司	７０５，１２７	７０５，１２７	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
国都证券有限责任公司	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
全国社保基金五零二组合	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
江海证券有限公司	１１３，３２２	１１３，３２２	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国人民健康保险股份有限公司－自有资金	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
国泰君安证券股份有限公司	１２５，９１３	１２５，９１３	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
厦门国际信托有限公司	１７６，２７８	１７６，２７８	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中国民族证券有限责任公司	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
齐鲁证券－中信－金泰山灵活配置集合资产管理计划	２５８，１２２	２５８，１２２	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中船重工财务有限责任公司	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
兵器财务有限责任公司	７０５，１１５	７０５，１１５	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
财富证券有限责任公司	１１３，３２２	１１３，３２２	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
新华信托股份有限公司	２５１，８２６	２５１，８２６	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
全国社保基金四零七组合	３７７，７４０	３７７，７４０	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
华鑫证券有限责任公司	１２５，９１３	１２５，９１３	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
爱建证券有限责任公司	１８８，８７０	１８８，８７０	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
上海证券有限责任公司	３１４，７８３	３１４，７８３	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
中山证券有限责任公司	３１４，７８３	３１４，７８３	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
全国社保基金四零八组合	１１３，３２２	１１３，３２２	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
华泰证券－中行－华泰紫金优债精选集合资产管理计划	３１４，７８３	３１４，７８３	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	１６３，６８７	１６３，６８７	０	０	网下配售	２０１０年９月１０日
合计	１１，２００，０００	１１，２００，０００	０	０	－	－

股东总数	２４，００５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
深圳市兆驰投资有限公司	境内非国有法人	６４．１９％	３０３，３２７，５００	３０３，３２７，５００		０
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	７．０９％	３３，５１５，０００	３３，５１５，０００		０
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	３．４３％	１６，２１７，５００	１６，２１７，５００		０
深圳市鑫驰投资有限公司	境内非国有法人	３．０９％	１４，６１２，５００	１４，６１２，５００		０
汪华峰	境内自然人	２．２０％	１０，４０５，０００	１０，４０５，０００		０
王立群	境内自然人	１．４８％	７，０００，０００	７，０００，０００		０
康健	境内自然人	１．１１％	５，２５０，０００	５，２５０，０００		０
姚向荣	境内自然人	１．１１％	５，２５０，０００	５，２５０，０００		０
全劲松	境内自然人	１．１１％	５，２５０，０００	５，２５０，０００		０
深圳市祥荣创业投资有限公司	境内非国有法人	０．９２％	４，３２５，０００	４，３２５，０００		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金		８９１，０００			人民币普通股
国都证券有限责任公司		７０５，１１５			人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品		７０５，１１５			人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－自有资金		７０５，１１５			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金		４６３，０６２			人民币普通股
中船重工财务有限责任公司		３５０，０００			人民币普通股
中山证券有限责任公司		３１４，７８３			人民币普通股
李敏儿		３０８，８００			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		２８８，２７１			人民币普通股
上海金和海悦置业有限公司		２７２，６００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：顾伟直接持有深圳市兆驰投资有限公司的股权比例为９１．６４５９％，为深圳市兆驰投资有限公司的实际控制人。 公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市兆驰节能照明有限公司	２０，０００．００	尚未启动	尚未产生收益
合计	２０，０００．００	－	－

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
２００９年	４１，６５４，２５０．００	２５０，５６９，６２７．２８	１６．６２％	２２４，８５６，０００．７１
２００８年	０．００	９８，２５６，９８５．９０	０．００％	８９，９９９，１９７．６５
２００７年	０．００	１４７，４１３，３６３．７６	０．００％	１３５，０４５，７５８．２２
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）			２５．１８％

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

深圳市兆驰投资有限公司

未披露

２，８００．００

２００８年１２月２６日

２，８００．００

反担保

２７个月

是

是

报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）

０．００

报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）

２，８００．００

报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）

０．００

报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）

２，８００．００

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）

０．００

报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）

０．００

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）

０．００

报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）

０．００

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）

０．００

报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）

２，８００．００

报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）

０．００

报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）

２，８００．００

实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例

１．０５％

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）

２，８００．００

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）

０．００

担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）

０．００

上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

２，８００．００

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

此笔担保已于２０１１年３月收回，不存在承担连带清偿责任的可能。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾伟	董事长	男	４６	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	０	０	无	４９．６０	否
康健	董事、总经理	男	３７	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	５，２５０，０００	５，２５０，０００	无	３４．１０	否
全劲松	董事、副总经理	男	４３	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	５，２５０，０００	５，２５０，０００	无	２０．５０	否
姚向荣	董事、副总经理	男	３９	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	５，２５０，０００	５，２５０，０００	无	１９．６０	否
余庆	董事	男	４３	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	０	０	无	０．００	否
连兴	董事	女	３４	２０１０年０９月１６日	２０１３年０５月１８日	０	０	无	０．００	否
方建新	独立董事	男	４０	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	０	０	无	３．６０	否
熊志辉	独立董事	男	４４	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	０	０	无	３．６０	否
邓伟明	独立董事	男	４８	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	０	０	无	３．６０	否
陆婷	监事会主席	女	３１	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	２１０，０００	２１０，０００	无	１６．５０	否
章岚芳	监事	女	３８	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	７００，０００	７００，０００	无	１３．５０	否
刘泽喜	监事	男	３９	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	７００，０００	７００，０００	无	１６．６０	否
贾巍	监事	女	３８	２０１０年０５月１９日	２０１３年０５月１８日	０	０	无	０．００	否
杜文君	董事	女	４３	２０１０年０５月１９日	２０１０年０８月１９日	０	０	无	０．００	否
涂井强	历任董事、	男	４７	２０１０年０５月１９日	２０１０年１１月０９日	７００，０００	７００，０００	无	１４４．５０	否
顾东辉	历任独立董事	男	４５	２０１０年０５月１９日	２０１０年１１月１６日	０	０	无	３．３０	否
周灿	历任监事	男	３１	２０１０年０５月１９日	２０１１年０１月２０日	３５０，０００	３５０，０００	无	１９．５０	否
叶永青	历任副总经理、历任董事会秘书	男	３６	２０１０年１０月２０日	２０１１年０３月０１日	０	０	无	１１．９０	否
合计	－	－	－	－	－	１８，４１０，０００	１８，４１０，０００	－	３６０．４０	－

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市瑞驰智能系统有限公司	３１，６２３．９３	０．００％	０．００	０．００％
深圳市观复电子有限公司	０．００	０．００％	２９，０５６，１２３．８５	１．２２％
深圳市睿盈达电子有限公司	０．００	０．００％	２５，９０７，４６９．０９	１．０９％
深圳市睿盈达电子有限公司	０．００	０．００％	９５０，７８７．２３	４０．２７％
合计	３１，６２３．９３	０．００％	５５，９１４，３８０．１７	２．３４％

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾伟	董事长	１２	５	７	０	０	否
康健	总经理	１２	５	７	０	０	否
全劲松	副总经理	１２	４	７	１	０	否
姚向荣	副总经理	１２	５	７	０	０	否
余庆	董事	１２	５	７	０	０	否
连兴	董事	５	０	４	１	０	否
方建新	独立董事	１２	５	７	０	０	否
熊志辉	独立董事	１２	４	７	１	０	否
邓伟明	独立董事	１２	４	７	１	０	否

与年初预计临时披露差异的说明

年初无预计金额

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市兆驰投资有限公司	０．００	２，８００．００	０．００	０．００
合计	０．００	２，８００．００	０．００	０．００

年内召开董事会会议次数	１２
其中：现场会议次数	５
通讯方式召开会议次数	７
现场结合通讯方式召开会议次数	０

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额（２０１０年１月１日）（万元）	报告期新增占用金额（２０１０年度）（万元）	报告期偿还总金额（２０１０年度）（万元）	期末余额（２０１０年１２月３１日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
深圳市兆驰投资有限公司	２５个月	反担保	２，８６４．０５	６３．００	０．００	２，９２７．０５	现金清偿	２，９２７．０５	２０１１年０４月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			当年无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			至报告期末反担保还未到期。截至２０１１年４月，兆驰投资已向公司全额归还相关款项。

募集资金总额

１６３，３３５．９３

本年度投入募集资金总额

２０，１４６．２６

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２０，１４６．２６

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

高清数字液晶电视机建设项目

否

２２，４７０．００

２２，４７０．００

２，３１０．００

２，３１２．７３

１０．２９％

２０１２年１２月３１日

０．００

否

否

数字机顶盒建设项目

否

１４，５００．００

１４，５００．００

１，４９０．００

１，４９２．４２

１０．２９％

２０１２年１２月３１日

０．００

否

否

蓝光视盘机建设项目

否

８，９８０．００

８，９８０．００

９２４．００

９２４．２７

１０．２９％

２０１２年１２月３１日

０．００

否

否

技术中心建设项目

否

４，０５０．００

４，０５０．００

４２２．２６

４１６．８５

１０．２９％

２０１２年１２月３１日

０．００

否

否

承诺投资项目小计

－

５０，０００．００

５０，０００．００

５，１４６．２６

５，１４６．２７

－

－

０．００

－

－

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

１５，０００．００

１５，０００．００

１５，０００．００

１５，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

１５，０００．００

１５，０００．００

１５，０００．００

１５，０００．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

６５，０００．００

６５，０００．００

２０，１４６．２６

２０，１４６．２７

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得南昌土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到深圳政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动南昌的四个募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，２０１０年１２月１３日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币１５，０００万元永久补充日常经营所需流动资金，且该事项也已经公司独立董事、监事会、保荐机构同意。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对项目进行建设。截至２０１０年１２月３１日，公司已以自有资金３０００万元投资设立南昌市兆驰科技有限公司，该公司以自有资金和对公司的负债筹集资金，先行投入５１４６．２６万元（其中土地出让金４，９２５．８１万元，交易费和契税２１７．７５万元）购买了用于本次募集资金投资项目的土地使用权。经我公司第二届董事会第二次会议决议，并知会保荐代表人，于２０１０ 年６ 月２９ 日同意以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自有资金５，１４６．２６万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放银行

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金的使用仅由财务总监审批，未经过总经理签字审批，不符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。整改措施：１．从今以后，公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，完善审批程序；２．从今以后，公司内部审计部门对募集资金的使用情况每季度进行检查，出具专项报告，并向董事会审计委员会报告；３．保荐机构国信证券每季度对募集资金管理和使用情况进行现场检查，出具现场检查报告

受托人	委托金额	委托期限		报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
兴业银行深圳振华支行	５，０００．００	２０１０年０７月０８日	２０１０年０９月０２日	保本浮动收益	１９．１８	５，０１９．１８
合计	５，０００．００	－	－	－	１９．１８	５，０１９．１８

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	公司	２、公司股东深圳市鑫驰投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司以及汪华峰、王立群、全劲松、康健、姚向荣、朱亦玮、陈文、涂井强、章岚芳、刘泽喜、王钢峰、程彤、丘新文、周灿、陆婷１５个自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 ３、担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	－	－	－

项目	本期发生额	上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
４．外币财务报表折算差额		１，７０９．５１
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计		１，７０９．５１
５．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	０．００	１，７０９．５１

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	深鹏所股审字［２０１１］０１２４号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市兆驰股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的公司及合并资产负债表， ２０１０年度的公司及合并利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是兆驰股份管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，兆驰股份财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了兆驰股份２０１０年１２月３１日的公司及合并财务状况以及２０１０年度的公司及合并经营成果、现金流量。
非标意见
审计机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座７楼
审计报告日期	２０１１年０４月２６日
注册会计师姓名
郝世明 吴萃柿

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１，８４１，７７２，７４０．９０	１，７７４，６９６，３１２．８２	５３３，４９４，５７７．９５	３７５，７３０，１０９．３２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	２０，８４９，５５０．８７	２０，８４９，５５０．８７	０．００	０．００
应收账款	４１２，３９８，０４０．７４	４１２，３９８，０４０．７４	２２４，６０１，９９４．９４	２２４，６０１，９９４．９４
预付款项	７０，４１２，２１８．１８	６９，６６９，２１８．１８	１０，８２６，９０１．６４	１０，８２６，９０１．６４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	１５，６８９，６３９．４１	１５，６８９，６３９．４１
应收股利
其他应收款	３４，１００，３７１．０１	１１０，１４０，１３５．２３	３３，９７１，０２７．９０	２０６，６２９，５７８．９６
买入返售金融资产
存货	５７４，７０１，１０３．５３	５７４，７０１，１０３．５３	３６４，１７３，９３０．１５	３６４，１７３，９３０．１５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	０．００	０．００	３，４５０，０００．００	３，４５０，０００．００
流动资产合计	２，９６９，９２３，６６４．６４	２，９７８，１４４，０００．７８	１，１７０，５１８，４３２．５８	１，１８５，４１２，５１５．０１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３０，０７０，１９０．００	０．００	３０，０７０，１９０．００
投资性房地产
固定资产	１１４，６３３，０７２．５５	１１４，６２２，４３５．１６	１１２，５０５，８３９．０６	１１２，５０５，８３９．０６
在建工程	３５７，９２３．００	０．００	０．００	０．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４９，０８０，４１６．４６	１９０，９５１．３７	５０，０７２，５０５．７９	１５３，７８８．８２
开发支出
商誉
长期待摊费用	７６６，５９６．４９	７６６，５９６．４９	１，５３６，６００．９７	１，５３６，６００．９７
递延所得税资产	１０，２１５，２４２．３０	１０，２１５，２４２．３０	９，０７２，９３９．７７	９，０７２，９３９．７７
其他非流动资产
非流动资产合计	１７５，０５３，２５０．８０	１５５，８６５，４１５．３２	１７３，１８７，８８５．５９	１５３，３３９，３５８．６２
资产总计	３，１４４，９７６，９１５．４４	３，１３４，００９，４１６．１０	１，３４３，７０６，３１８．１７	１，３３８，７５１，８７３．６３
流动负债：
短期借款	０．００	０．００	１４１，４５１，１０９．４８	１４１，４５１，１０９．４８
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	６４９，４１６．４９	６４９，４１６．４９	４，８７５，７１０．１７	４，８７５，７１０．１７
应付账款	４０６，００１，８７４．５８	３７３，１８３，２３２．５４	４６５，９２２，９７８．００	４５０，５３１，９２７．２１
预收款项	１５，１０２，２４０．９４	１５，１０２，２４０．９４	１６，０６１，３３６．０５	１６，０６１，３３６．０５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１２，１４５，４４９．９１	１２，１４５，４４９．９１	１３，８４２，２４９．５５	１３，８４２，２４９．５５
应交税费	－１６，３３２，０７２．２２	－１６，３３３，９４７．２２	－２８，１６６，３３８．０８	－２８，１６６，３３８．０８
应付利息
应付股利
其他应付款	３２，１５３，４５０．６８	５０，９３０，６６０．４４	１３，８１６，３９５．２１	２２，５２４，８１３．０７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	４４９，７２０，３６０．３８	４３５，６７７，０５３．１０	６２７，８０３，４４０．３８	６２１，１２０，８０７．４５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	３，９６４，３０９．８６	３，９６４，３０９．８６	２，７９０，１７８．３０	２，７９０，１７８．３０
递延所得税负债	２，３５３，４４５．９１	２，３５３，４４５．９１
其他非流动负债	２６，６９７，５８５．８６	２６，６９７，５８５．８６	２７，２５９，６４０．３０	２７，２５９，６４０．３０
非流动负债合计	３３，０１５，３４１．６３	３３，０１５，３４１．６３	３０，０４９，８１８．６０	３０，０４９，８１８．６０
负债合计	４８２，７３５，７０２．０１	４６８，６９２，３９４．７３	６５７，８５３，２５８．９８	６５１，１７０，６２６．０５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	４７２，５４２，５００．００	４７２，５４２，５００．００	４１６，５４２，５００．００	４１６，５４２，５００．００
资本公积	１，５９２，２００，５１５．８４	１，５９２，０４７，９４４．８４	１４，８４１，２６３．９３	１４，６８８，６９２．９３
减：库存股
专项储备
盈余公积	８０，７７６，６７２．５５	８０，７７６，６７２．５５	４６，３３９，０２０．３６	４６，３３９，０２０．３６
一般风险准备
未分配利润	５１６，７２１，５２５．０４	５１９，９４９，９０３．９８	２０８，１３０，２７４．９０	２１０，０１１，０３４．２９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２，６６２，２４１，２１３．４３	２，６６５，３１７，０２１．３７	６８５，８５３，０５９．１９	６８７，５８１，２４７．５８
少数股东权益
所有者权益合计	２，６６２，２４１，２１３．４３	２，６６５，３１７，０２１．３７	６８５，８５３，０５９．１９	６８７，５８１，２４７．５８
负债和所有者权益总计	３，１４４，９７６，９１５．４４	３，１３４，００９，４１６．１０	１，３４３，７０６，３１８．１７	１，３３８，７５１，８７３．６３