（二）产品销售价格

　公司产品的销售价格直接影响到公司的主营业务收入，从而影响到公司的利润水平。

　近年来由于主要原材料钢材价格波动较大，最近三年本公司产品价格调整较为频繁。在其他因素不变的条件下，产品销售价格变动对焊条、焊丝、焊剂产品毛利变动影响的敏感系数如下：

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　第五节 本次募集资金运用

　一、募集资金运用计划

　（一）预计募集资金数额

　本次发行可转换公司债券募集资金规模２６，５００万元，即发行可转换公司债券２６５万张。

　（二）募集资金投资项目及备案审批情况

　经公司第三届董事会第一次会议及２００８年度股东大会批准，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新增４万吨药芯焊丝技术改造项目。

　根据四川省人民政府办公厅发布的《四川省企业投资项目备案暂行办法》（川办发［２００５］１７号文）的规定，本次募集资金投资项目已向自贡市经济委员会履行备案手续，取得自贡市经济委员会核发的自贡市技改备案［２００８］３０号备案通知书。

　项目的环境影响报告表已经四川省环境保护局《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司新增４万吨药芯焊丝技术改造环境影响报告表的批复》（川环审批［２００９］６９号）批准。

　（三）投资项目资金安排

　该项目投资总额２８，９１５万元，其中固定资产投资２４，１４１万元，铺底流动资金４，７７４万元。

　在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入，本次发行可转债募集资金到位后予以置换。对于募集资金与项目资金总需求的缺口部分，公司将根据项目的实施进展情况，合理安排融资计划，通过自有资金、银行贷款途径予以解决，确保新增４万吨药芯焊丝技术改造项目顺利进行。

　二、募集资金投资项目概况

　（一）项目产品规模及品种

　本次募集资金投资项目系药芯焊丝技术改造项目，项目建成达产后，每年可新增药芯焊丝４万吨。

　（二）工艺技术

　项目工艺方案采用有缝药芯焊丝技术，冷轧钢带拉拔法，通过不同的产品的药芯配方及填充率调整，实现多品种开发和制造。其基本工艺流程为：

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　（三）设备配置

　公司目前使用的药芯焊丝主要生产设备是在引进日本设备的基础上消化、改进、自主创新形成的，各项技术参数达到或超过日本最新技术水平。本次募集资金投资项目全部主生产线均采用自主设计，委托制造的方式购置，保证设备的可靠性和先进性，其余辅助生产设备拟在国内择优配套。

　（四）原材料供应及能源供应

　１、原材料供应

　药芯焊丝的主要原材料为钢带，目前普通钢带由宝钢、马钢、太钢等国内主要钢厂提供，少量特殊钢带仍需进口，日本、美国、欧洲的产品均能满足技术要求。辅助材料为铁矿石、锰粉、镍粉、金红石等，国内均有稳定的供货渠道，价格基本稳定。

　２、能源供应

　项目所需能源主要为电能，辅以水、天然气等。项目建设地址位于四川省自贡市板仓工业园Ａ区。市政及厂区供电、给排水、天然气、通讯等公用管网已完善，能源供应条件可满足项目建设要求。

　（五）环保安排

　本项目在生产过程中会产生少量固体废物、废气、废水、噪声等污染物。公司在现有环保措施的基础上，增加除尘、降噪等设备投资，将污染物严格控制在标准范围内。

　三、募集资金运用对公司经营状况的影响

　通过实施本项目，公司将形成年产５万吨药芯焊丝的综合生产能力，进一步优化公司产品结构，增强公司竞争力，为公司带来新的利润增长点。

　第六节 备查文件

　本次发行期间投资者可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本公司和保荐机构（主承销商）办公地点查阅募集说明书全文和与本次发行有关的备查文件。

　一、查阅时间

　承销期内工作日：９：００—１１：３０，１３：３０—１７：００

　二、查阅地点

　（一）发行人：四川大西洋焊接材料股份有限公司

　办公地址：四川省自贡市大安区马冲口街２号

　联 系 人：郭万程、胡国权、唐敏、田丽萍、吴旭锋

　电 话：０８１３－５１０１３２７

　传 真：０８１３－５１０９０４２

　（二）保荐机构：中国民族证券有限责任公司

　办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６０８

　联 系 人：何继兵、冯春杰、陈姝君、张华

　电 话：０１０－５９３５５７８３

　传 真：０１０－６６５５３６９１

　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　2009年8月14日