（上接A15版）

　　本项目将新建更契合消费者需求的门店，通过科学化的陈列布局、舒适的视觉效果、丰富的店内辅助设施等方式构造现代化的购物场景，在消费者心目中建立更好的品牌形象，为提高顾客粘性、获得差异化竞争优势打下坚实基础。

　　（4）有利于保证公司长期可持续发展

　　连锁零售行业竞争不断加剧的表现之一就是优质门店的稀缺性，抢占优质区位的门店不仅是提高现阶段销售规模的主要途径，更关系到企业未来的可持续发展规划。随着居民收入的不断提高、城市化进程加快、消费市场的稳健增长以及商业地产的快速发展，及时获取优质商圈的物业资源，对于实体零售企业至关重要。公司采取以吉安、赣州为中心向周边经济发达区域扩散的策略进行门店网络建设，利用自身平台优势和丰富的选址经验，快速抢占了较多的优质门店资源，目前已占据所在区域的较多核心商圈，获得了对应区域的先发优势。

　　本项目的实施，旨在通过积极的外延策略占领高潜力商圈，挖掘区位先发优势及可持续发展的新动能。项目实施完毕后，公司营销覆盖面将进一步扩大，区位市场份额也将进一步提升，符合公司向赣中、赣北等其他地区进行渠道渗透的可持续发展战略。

　　（二）连锁门店改建项目

　　1、项目安排和计划

　　公司现有部分门店经营年限较长，部分原有装修和设施出现老化现象。为更好地满足消费者对高端购物场景的需求，本次募集资金拟投资的项目将对公司及子公司现有8家门店进行经营设施的装修升级，主要涉及外部改造、内部地面翻新、天花板改造、水电及后仓建设等工程。具体改建的门店和投资情况如下：

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　　本项目的实施，旨在提高公司的主营业务竞争力，巩固在现有区域的领先地位。募集资金到位后，公司将在现有门店的基础上，对经营设施进行全面的升级改造。该项目的实施将有效提升消费者购物体验，扩大国光品牌影响力，增强公司的差异化竞争优势。

　　公司拟通过母公司直接投资或对子公司增资的方式对项目进行投资，并由各公司组织实施和运营。

　　（1）建设投资情况

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　　（2）项目的实施进度

　　本项目的建设期为36个月，其中单店的建设期约为4个月，装修门店流程如下：

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　　注：上述仅为门店装修的基本流程进度，具体可能根据情况不同有所调整。

　　2、项目发展前景

　　（1）丰富的门店装修升级经验

　　为提升消费者购物体验，保证市场竞争力，公司自成立以来定期对门店进行小规模的装修升级。根据装修后的门店运行情况来看，门店在购物环境、经营业绩上产生了较为良好的效果，公司门店的市场竞争能力和品牌美誉度也得到了进一步提升。

　　（2）募投项目建设规模同公司的经营规模与财务状况相适应

　　截至2019年12月31日，公司总资产规模达171,480.75万元，非流动资产总规模达97,003.80万元，净资产总规模达81,407.07万元。本项目投资金额为2,647.87万元，将对部分现有门店进行全面的升级改造，建设规模与公司的经营规模、财务状况以及长期发展目标相适应。

　　（3）募投项目建设规模同公司的技术水平与管理能力相适应

　　作为江西省赣南片区的知名商业连锁企业，公司在吉安市和赣州市拥有较强的品牌知名度和影响力，公司管理团队及各级员工也拥有丰富门店建设、经营、管理、维护经验。

　　本次募集资金投资所涉及门店皆处于所在商圈的核心区域，多年来已累积了大批的忠实消费者。公司将继续利用成熟的运营管理体系、多元化的营销策略以及国光品牌号召力，在巩固现有消费群体的基础上，吸引更多进店顾客。

　　（三）吉安物流配送中心升级项目

　　1、项目安排和计划

　　本项目将在吉安物流配送中心新增2,000.00平方米的冻库等设施，添置功能齐全的先进物流设备，同时将现有一楼4,100.00平方米的占地改造为生鲜恒温库。

　　本项目建成以后主要承担吉安及其周边区域连锁门店的供货支持，充分满足各类常温、低温、冷藏商品的收货、存储、调配需求，确保各类商品拥有最佳的储存、中转环境，打造一个高效快捷的现代化物流配送中心。

　　本项目由公司进行投资、组织实施和运营。

　　本项目的建设地点位于吉安市。本项目的建设用地使用权已经由公司以出让方式取得，土地证号为“吉（州）国用（2007）第I-1006号”。

　　（1）建设投资情况

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　　（2）项目的实施进度

　　本项目的建设期为25个月，具体实施进度如下：

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　　注：上述仅为一般建设的流程进度，具体可能根据情况不同有所调整。

　　2、项目发展前景

　　（1）提高生鲜商品的仓储、配送规模

　　目前公司在吉安、赣州设立了2个物流配送中心，分别对其辐射范围内的连锁门店提供商品仓储、配送服务，且具备水果、蔬菜、干货等商品的初加工功能。按照公司于赣中区域的门店扩张规划，现有配送中心已无法支撑未来快速增长的商品仓储、配送规模。本项目计划通过建立集高位立体存储、机械化作业、生鲜加工为一体的现代化物流配送中心，新设冻库、保鲜库、恒温区，扩大生鲜储存空间，通过购置冷藏车、冷冻车及其他运载工具扩大日常配货规模，建立自动化加工设备增强商品流转效率，进一步提升公司的综合竞争实力。

　　（2）保障商品品质，加强成本控制

　　作为公司经营发展战略中的核心发力点，生鲜商品对收货、储存、加工、配送等环节的精细化管理手段及配套工具要求较高，一旦不能形成有效控制，则极易造成生鲜变质、外观破损等非正常损耗的情形。本项目的实施将为配送中心引入大量先进的机器设备和辅助工具。储存环境方面，通过添加冷风机、冻库以及对地面、门窗进行改造，生鲜仓库的温度可调节范围更广，温度控制更为精确，同时地面起灰的情况也将有效减少，对商品品质起到更好的保障。生鲜加工方面，通过设立中央厨房，引入全自动包装机、各类分割机等先进设备，不仅将大幅提高流水线加工效率，还使商品包装获得了更好密封性和阻隔性，进一步延长保鲜时效。运输方面，购置冷藏车、冷冻车，有利于保证生鲜流转的恒温环境，使得商品到达门店前能够保持最佳的新鲜度。综上所述，本次项目的实施有助于加强商品存储、加工、运输等关键环节的质量控制，在降低生鲜损耗率的同时提升配送中心整体运转效率，对降低采购成本、单位人工成本起到较好的作用。

　　（3）优化资源利用效率，提高专业化分工程度

　　本次募集资金将投资扩建中央厨房，引入一系列较为先进的配套设施，形成商品集中加工、集中管理、集中运输的科学化体系，对优化企业内部资源分配、深化专业分工起到良好的作用。以生鲜商品为例，通过于中央厨房的集中加工，原本门店承担的部分分拣、净菜、切割、包装工序将有所缩减，门店不需要再配备种类繁杂的机械设备，人力也可以投入到更多的场内运营工作中，资源利用率大幅提高。此外，统一加工的模式也有助于建立标准化的商品形象，减少因用工人员专业化差异而造成的不可控因素，对企业加强以生鲜为特色化经营的品牌定位具有较强的促进作用。

　　（四）信息系统升级改造项目

　　1、项目安排和计划

　　公司管理层充分意识到信息化工具对于企业长期、稳定发展的重要性，拥有更敏锐、更细致、更全面的信息化系统将更好的满足公司业务规模扩张、门店数量增长带来的管理需求，也将为企业进行战略决策提供准确、有效的数据信息。

　　本项目拟利用公司现有信息技术，结合行业内先进的管理理念，对业务流程、数据分析进行全面优化升级，实现信息系统软件、硬件、运维环境、管理技术的全方位提升，并拟设立企业独有的一站式购物平台，为公司长期、稳定的发展提供业内领先的信息化竞争实力。

　　本项目由公司实施建设。

　　（1）建设投资情况

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　　（2）项目的实施进度

　　本项目建设期为36个月，实施进度情况如下所示：

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　　注：上述仅为一般建设的流程进度，具体可能根据情况不同有所调整。

　　2、项目发展前景

　　（1）实现企业信息全贯通，大幅提升运营效率

　　随着零售市场的竞争日渐激烈，各项经营成本持续提升，如何降本增效，建立科学化的运转体系是保证企业长期、稳定发展的重中之重。公司目前的信息化运用主要体现在对门店、配送中心、业务中心、总部办公等方面的精细化管理，但在辅助经营决策、构建多元化服务平台等方面还有待加强。随着公司业务的不断发展，经营风险不断提高，信息技术创新日新月异,全面升级信息化系统成为公司未来战略中不可或缺的一部分。本次项目的实施将加强企业内部各地区、各层级及各运营职能间的联系，大幅提高信息交互频率，促进资源利用率的最大化以及组织结构的虚拟扁平化。

　　本项目致力于升级主业务系统，包括对供应链系统、报表管理系统、全渠道中台、全渠道前台、惠go的更新优化，使得核心业务能够在整个公司内高度统一运作，实现更大范围的资源共享，释放出企业规模化经营的最大效益，进一步整合企业内部控制的战略构想也得以实现。

　　通过完善会员系统、办公协同系统、人力资源系统、国光商城APP，加强工程项目、生鲜仓库、生鲜加工、运输配送、品类管理与空间管理的信息化程度，公司细节管理水平、协同办工能力以及后台服务能力将得到大幅提高，补足了企业对人、财、物一体化的综合管理需求。

　　（2）深化数据分析能力，辅助经营决策

　　本次信息系统升级改造项目将为公司提供一个更高性能的信息系统平台，这不仅有助于增强企业的数据收集、处理能力，还将有效提高信息本身准确性和及时性，对公司的管理决策的扁平化、科学化起到较强推进作用。本项目实施对提高公司经营决策能力的具体分析如下：

　　①缩短决策流程，提高决策效率

　　信息化管理的关键是将数据准确、及时地传输到相应的决策人，持续优化决策链条、加快决策效率、提高决策和执行紧密度，最终建立起以数据和事实为依据的管理决策体系。本项目拟通过配置先进的软硬件设施获得更强大的数据采集和分析能力，低成本地获取、追踪、预测客户信息的变化规律，为管理层提供更为准确、及时的数据，提高决策的精度和连续性，达到更好的执行效果。

　　②打通上下游综合决策链条

　　在公司募投项目的规划下，升级后的信息系统将从上下游获取更全面的数据资源，有效辅助决策的制定。上游供应链方面，公司拟深度开发供应链系统模块，与各ERP系统数据相融合，并通过扩充国光供应链平台的功能，建立起更完善供应商沟通渠道，帮助管理层对采购策略进行合理调配。下游消费者方面，升级后的营销系统将以顾客和市场为核心导向，持续积累商品流通和消费者行为数据，并针对不同地域、不同门店、不同时间、不同品类等多维度因素描绘消费者画像。前期工作完成后，决策者可结合各项消费行为报告，高效、准确地完成决策制定，并持续跟踪业绩变化情况判断决策的有效性，最终实现整体价值链的进一步优化。

　　（3）建设o2o综合购物平台，提升全渠道销售能力

　　零售行业至现阶段，线上下融合的协同发展模式不仅有利于企业应对网络零售商的冲击，也对增强消费者吸引力、扩大品牌影响力有着良好的效果。本次项目中，全渠道前台建设以及国光商城APP的推出将助力公司打造自有线上平台，实现门店、PC端、移动端的无缝连接，加速扩大B2B、B2C以及生鲜配菜、快餐送餐、电影订票等便民服务的业务规模，提高公司全渠道的综合竞争实力。

　　3、项目实施的可行性

　　（1）募投项目建设规模同公司的经营规模与财务状况相适应

　　截至2019年12月31日，公司总资产规模达171,480.75万元，非流动资产总规模达97,003.80万元，净资产总规模达81,407.07万元。本项目投资金额为2,520.88万元，将实现对公司现有信息系统的提升，并完善零售服务体系，提高公司的主营业务核心竞争力，建设规模与公司的经营规模、财务状况、发展战略相适应。

　　（2）公司信息化运营基础较强，拥有丰富的操作经验

　　经过多年的发展壮大，公司已具备较为丰富的信息化管理、运营经验。目前主要通过mySHOP ERP搭建的超市门店、配送中心和业务中心三级架构实现综合管理，百货业态则配置eFuture ONE V3系统进行进、销、存的集中管控，而在仓储物流、会员管理、人力资源、OA办公、固定资产等环节，公司都充分利用信息化工具提高经营效率，拥有较为丰富的实践操作经验。除此之外，公司信息部多年来一直承担对IT系统的运营、维护工作，技术团队较为稳定，是本项目能够顺利完成的重要保障。

　　第五节  风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　详见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“一、特别风险提示”。

　　二、其他重要事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行中的，对公司业务、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括借款合同、抵押合同、保证合同、银行授信合同、采购合同、房屋租赁合同等。

　　三、重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在可能对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

　　四、关联方的重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东及实际控制人、控股子公司、以及公司董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司董事、监事、高级管理人员也不存在涉及刑事诉讼的情况。

　　第六节  本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人的情况

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　　二、本次发行相关的关键时间点

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　　第七节  备查文件

　　招股意向书全文和备查文件可以前往发行人和保荐人（主承销商）的住所查阅，查阅时间为每周一至周五上午9:00一11:00，下午1:30一4:30，同时也可通过中国证监会指定的网站查阅招股意向书全文及附件。

　　江西国光商业连锁股份有限公司

　　2020年6月17日