元，增值率７．９５％。具体情况如下：单位：万元

■

本次评估增值的主要原因如下：

① 其他流动资产

其他流动资产系购买设备取得的待抵扣增值税进项税额。本次评估目的系购买资产，设备评估值为含税价，为了不重复评估，故将反映在本项目的待抵扣增值税进项税额评估为零，评估减值９２，６７４．７５万元。

② 房屋建（构）筑物

房屋建（构）筑物账面净值７３７，４８１．８８ 万元，评估净值７７７，７１１．７３万元，评估增值４０，２２９．８５万元，增值率为５．４６％。其原因为：重钢集团主要房屋建（构）筑物购建完工于２０１０ 年３ 月以前，近年来建筑工程综合单价调整较大，另外建筑物日常维护较好，其成新率较高等多种因素形成评估增值。

③ 机器设备

机器设备账面净值８５１，６４４．０８万元，评估净值９５５，８１６．１３万元，评估增值１０４，１７２．０５万元，增值率为１２．２３％。设备评估增值的原因主要是设备账面值为不含增值税价值，而设备评估值为含增值税价值，故评估增值幅度较大。

④ 无形资产

重钢集团土地使用权账面价值为１０７，３０３．１３万元，评估值为２００，１４２．２８万元，评估增值９２，８３９．１５万元，增值率为８６．５２％。增值原因是重钢集团土地使用权取得时间较早，购置价格较低。近年来土地使用权所在地长寿江南新区随着２００８ 年长寿长江大桥建成通车、以及近年来土地征地成本的不断上升，致使用土地使用权价值不断上涨，形成了较大的增值。

（２）收益法评估结果

标的资产在评估基准日２０１２年３月３１日的账面值为１，８１８，７０４．２３万元， 采用收益法评估后的资产价值１，９５６，６２０．７２万元，评估增值１３７，９１６．４９万元，增值率７．５８％。

３、两种评估方法造成差异的原因

标的资产采用成本法评估值为１，９６３，２７０．５３万元，采用收益法评估值为１，９５６，６２０．７２万元，成本评估结果高于收益法评估结果６，６４９．８１万元，差异率０．３４％。两种方法评估结果差异的主要原因为：

① 两种评估方法考虑的角度不同，成本法是从资产的重置途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从标的资产采用租赁方式下的未来获利能力角度考虑的，反映了标的资产在特定方式（租赁）下的获利能力。

② 承租方的局限性。

根据重钢集团和本公司的历史经营模式，评估对象仅是完整的钢铁生产线的一部份，且在可预计的未来依然如此，评估对象需要连同其它资源及投入才能产生收益。收益法下，采用租赁方式取得租赁净收益未来折现确定的资产价值，是模拟标的资产存在一个活跃的公开租赁市场为假设基础，并且假设标的资产可以获得该公开租赁市场的其他资产相似的收益水平，但实际上，标的资产为投资额巨大、用途特殊的专用资产，对承租方选择有较大的局限性。从目前现实情况来看，本公司可能是唯一的可承租方，因此，标的资产并不存在一个活跃的公开租赁市场，也没有活跃市场报价，评估报告收益法下的预期年租金收益的假设可能与现实中重钢集团与熟悉情况的潜在承租方通过协议双方自愿进行商业谈判能够达成的公允租金水平存在较大差异。

４、最终评估结果的确定

根据本次评估目的，以及标的资产的特点、性质，华康评估认为成本法评估值能比较客观地反映标的资产在评估基准日的公允市场价值。因此，本次评估最终选取成本法作为评估结果。

三、拟由公司承接的负债情况

（一）拟由本公司承接负债的基本情况

１、本公司拟承接负债的具体情况

重钢集团因投建标的资产承担了较大规模的负债，作为本次重组对价的一部分，拟由本公司承接部分重钢集团因投建标资产而形成的负债，主要包括银行借款、信托贷款、融资租赁和应付工程款项四大类。

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２０１２］第２３０７号专项审计报告，截至本次交易基准日，拟纳入本次重组中由本公司承接的负债账面值总额为 １，０４６，３４５．５３万元，具体情况如下：单位：万元

■

（１）短期借款

短期借款为预计一年内到期的银行借款。截至本次交易基准日，短期借款具体情况如下：

单位：万元

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（２）应付账款

应付账款为截至交易基准日重钢集团投建标的资产尚未支付的工程款项。截至本次交易基准日，金额超过１，０００万元的主要应付账款具体情况如下：单位：万元

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（３）一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债包括一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款，截至本次交易基准日，一年内到期的非流动负债具体情况如下：

单位：万元

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（４）长期借款

长期借款为重钢集团投建标的资产而借入的银行贷款和信托贷款。截至交易基准日，长期借款的具体情况如下：单位：万元

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（５）长期应付款

长期应付款是由于重钢集团通过融资租赁的方式取得部分标的资产而产生的，截至本次交易基准日，该等融资租赁的具体情况如下：单位：万元

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注：中联重科融资租赁（中国）有限公司由北京中联新兴建设机械租赁有限公司更名

２、本公司拟承接负债的债权债务转移情况

截至重组报告书签署之日，重钢集团已就本次重大资产重组和债权债务转移事项向本次重组涉及的全部债权人和出租人发出了债权人通知。鉴于重庆渝富亦为部分借款和融资租赁提供了连带责任保证担保，因此本公司亦向重庆渝富发出了保证人通知。截至重组报告书签署之日，重钢集团已就拟由本公司概括承受的债权债务的转移收到共计４３３份《回执》、《确认函》或《租赁物所有权转移单》（不包括重庆渝富作为保证人出具的《回执》），涵盖的债权债务总额为９，７９５，７８３，３２０．５３元，占截至２０１２年３月３１日拟由本公司概括承受的债权债务总额的９３．６２％；重钢集团尚未收到《回执》的债权债务总额为６６７，６７１，９５７．６３元，占截至２０１２年３月３１日拟由本公司概括承受的债权债务总额的６．３８％。对于未取得债权人同意函的负债，重钢集团正在积极与相关债权人沟通，争取尽快取得债权人关于债务转移的同意函。

同时，根据本公司与重钢集团签署的补充协议，以及重钢集团出具的《重庆钢铁（集团）有限责任公司关于本次重大资产重组债权债务转移的承诺函》，重钢集团承诺：

“１、截至本承诺函出具之日，本公司已向拟由重庆钢铁概括承受的特定债权债务的所有债权人发送债权人通知函，已向相关债权债务的保证人重庆渝富资产经营管理集团有限公司发送保证人通知函。部分债权人已向本公司出具《回执》，同意本次重大资产重组交割后相关债权债务由重庆钢铁概括承受。保证人重庆渝富资产经营管理集团有限公司已向本公司出具《回执》，同意本次重大资产重组交割后继续作为保证人为重庆钢铁履行相关债权债务提供连带责任保证担保。本公司已将收到的《回执》全部提交给重庆钢铁。

２、截至本承诺函出具之日，仍有少数债权人未能向本公司出具《回执》。本公司承诺，如任何未在本次重大资产重组交割日前向本公司出具《回执》同意相关债权债务由重庆钢铁概括承受的债权人在本次重大资产重组交割日后向本公司主张权利的，本公司将在收到该等债权人主张权利的通知之日起二日内向重庆钢铁发出书面通知，并将上述权利主张交由重庆钢铁负责处理；如前述债权人不同意将债权债务转移给重庆钢铁，本公司将书面通知重庆钢铁参与协同处理。在此前提下，重庆钢铁可选择直接向债权人偿还债务，或通过本公司偿还债务；如前述债权人要求本公司提供担保的，本公司将向前述债权人提供担保。

３、若重庆钢铁在概括承受本次重大资产重组拟由其概括承受的特定债权债务过程中承担了任何责任或遭受了任何损失，则本公司在接到重庆钢铁书面通知及相关责任凭证之日起五个工作日内向重庆钢铁全额补偿。”

（二）本公司拟承接债务的过渡期安排

根据《重组协议》及《补充协议》的约定，拟由本公司概括承受的特定债权债务，重钢集团在过渡期内应根据相关合同的约定将继续履行债务。就重钢集团在过渡期内履行上述债务所支付的银行借款本金、信托贷款本金、融资租赁租金本金和工程价款等费用，本公司和重钢集团应根据《重组协议》及《补充协议》的约定进行结算。重钢集团在过渡期内履行上述债务所支付的银行借款利息、信托贷款利息以及融资租赁租金利息等费用由重钢集团自行承担。

交割日起十个工作日内，本公司将聘请双方认可的有资格的会计师事务所对过渡期内重钢集团根据《重组协议》及《补充协议》的约定支付的银行借款本金、信托贷款本金、融资租赁租金本金和工程价款及重钢集团根据《重组协议》及《补充协议》的约定支付的在建工程建设成本等费用的支付情况进行专项审计。自该专项审计报告出具之日起九十日内，双方根据上述专项审计报告的审计结论，对重钢集团在过渡期内支付的银行借款本金、信托贷款本金、融资租赁租金本金及工程价款，以及支付的在建工程建设成本等费用以现金或《重组协议》及《补充协议》约定的其他方式进行结算。

如重钢集团在过渡期为履行《重组协议》及《补充协议》的约定的债务和支付在建工程建设成本而向其他金融机构新增借款并以新增金融机构借款该等费用，则在上述新增金融机构借款的年利率不高于交割日本公司既存金融借款的最高年利率的前提下，本公司有权选择通过概括承受新增金融机构借款的方式与重钢集团进行结算。

如届时本公司选择通过概括承受新增金融机构借款的方式与重钢集团结算，则本公司拟概括承受的新增金融机构借款的待偿本金总额不得高于上述专项审计报告的审计结论，且自新增金融机构借款的债权人与本公司及重钢集团共同签署的有关债权债务转移的协议生效之日起，本公司即应视为已按本款约定向重钢集团履行了结算义务；且本公司及重钢集团同意，就新增金融机构借款在过渡期内产生的利息，除根据《企业会计准则》应资本化计入在建工程建设成本的利息由本公司承担外，其余利息均由重钢集团承担；自交割日起至结算完成日期间新增金融机构借款产生的利息由本公司承担。

四、过渡期安排

１、过渡期内标的资产的使用安排

本次交易的交易基准日为２０１２年３月３１日。为确保本公司的正常生产运营，根据《重组协议》及《补充协议的》的约定，自交易基准日起，标的资产由本公司自行使用，本公司使用标的资产的一切成本、费用均由本公司承担。在过渡期内，就本公司使用标的资产之事实，本公司不向重钢集团支付资产使用费，在交割时双方亦不再就标的资产在过渡期内因折旧、摊销导致的价值变化而对交易对价进行调整。

２、过渡期内标的资产产生的损益归属安排

因标的资产不是完整的钢铁生产线，无法独立产生收益。重钢集团已自交易基准日起将标的资产全部交于本公司运营和管理，因此，根据《重组协议》的约定，自评估基准日至资产交割日，标的资产与本公司资产配合运营所产生的盈利或亏损均由本公司享有和承担。

３、标的资产中所涉及在建工程在过渡期内的后续投资

本次交易的标的资产中涉及少量尚未完工的在建工程，根据《重组协议》及《补充协议》的约定，重钢集团在过渡期内应继续投资建设该等未竣工的在建工程项目，并根据有关工程建设合同的约定支付工程价款。重钢集团应在交割日将该等未竣工的在建工程（或届时已竣工的固定资产）按照《重组协议》及《补充协议》的约定交付给本公司。自交割日起，与该等未竣工的在建工程项目（或届时已竣工的固定资产）相关的债权债务全部由本公司承担。重钢集团在过渡期内因该等在建工程项目所支付的工程价款以及根据《企业会计准则》的规定可进行资本化的利息等在建工程建设成本应根据《重组协议》的约定实行结算。

４、拟由本公司承接的负债在过渡期内的继续履行

根据《重组协议》及《补充协议》的约定，拟由本公司概括承受的特定债权债务，重钢集团在过渡期内应根据相关合同的约定将继续履行债务。就重钢集团在过渡期内履行上述债务所支付的银行借款本金、信托贷款本金、融资租赁租金本金和工程价款等费用，本公司和重钢集团应根据《重组协议》及《补充协议》的约定进行结算。重钢集团在过渡期内履行上述债务所支付的银行借款利息、信托贷款利息以及融资租赁租金利息等费用由重钢集团自行承担。

５、过渡期费用的结算安排

交割日起十个工作日内，本公司将聘请双方认可的有资格的会计师事务所对过渡期内重钢集团根据《重组协议》及《补充协议》的约定支付的银行借款本金、信托贷款本金、融资租赁租金本金和工程价款及重钢集团根据《重组协议》及《补充协议》的约定支付的在建工程建设成本等费用的支付情况进行专项审计。自该专项审计报告出具之日起九十日内，双方根据上述专项审计报告的审计结论，对重钢集团在过渡期内支付的银行借款本金、信托贷款本金、融资租赁租金本金及工程价款，以及支付的在建工程建设成本等费用以现金或《重组协议》及《补充协议》约定的其他方式进行结算。

如重钢集团在过渡期为履行《重组协议》及《补充协议》的约定的债务和支付在建工程建设成本而向其他金融机构新增借款并以新增金融机构借款该等费用，则在上述新增金融机构借款的年利率不高于交割日本公司既存金融借款的最高年利率的前提下，本公司有权选择通过概括承受新增金融机构借款的方式与重钢集团进行结算。

如届时本公司选择通过概括承受新增金融机构借款的方式与重钢集团结算，则本公司拟概括承受的新增金融机构借款的待偿本金总额不得高于上述专项审计报告的审计结论，且自新增金融机构借款的债权人与本公司及重钢集团共同签署的有关债权债务转移的协议生效之日起，本公司即应视为已按本款约定向重钢集团履行了结算义务；且本公司及重钢集团同意，就新增金融机构借款在过渡期内产生的利息，除根据《企业会计准则》应资本化计入在建工程建设成本的利息由本公司承担外，其余利息均由重钢集团承担；自交割日起至结算完成日期间新增金融机构借款产生的利息由本公司承担。

五、工程合同结算价格与交易基准日暂估价格之间的差异处理

截至本交易基准日，标的资产中涉及的部分工程合同尚未结算，某些工程合同的总价需根据该工程实际发生的工程量或工作量进行结算，因此该等工程合同的总价需待结算后才能准确确定。由于本次交易涉及的标的资产投资额巨大、范围较广，预计全部工程合同结算完毕的时间甚至有可能晚于本次交易的交割日。

为了本次重组的顺利进行，本次交易将以２０１２年３月３１日为基准日，对截至交易基准日尚未结算的工程合同的合同总价按照有关会计准则进行合理的估计，并依据该暂估合同总价（下简称“交易基准日的暂估总价”）确定有关工程合同对应的固定资产或在建工程及应付账款在交易基准日的账面价值。

但由于本次交易将采取承接负债的方式作为交易对价之一，而应付工程款项亦是本次交易中本公司拟承接负债的重要部分，若某些工程合同的实际最终结算总价与交易基准日的暂估总价存在差异，则可能导致本公司实际承担的负债与《重组协议》约定承担的负债金额存在差异。对于上述差异，根据《重组协议》及《补充协议》的约定，本公司应在交割日后且自该等未结算的工程建设合同全部结算完成并达成最终结算价之日起九十（９０）日聘请双方共同认可的具有资格的会计师事务所对该等工程建设合同的结算情况进行专项审计。自该专项审计之审计报告出具之日起九十（９０）日内，双方应根据该专项审计报告的审计结论，对就经审计确认的该等工程建设合同的结算金额扣减截至交易基准日重钢集团已实际支付的工程建设合同价款后的差额部分（“本公司实际承受的工程建设合同债务总额”）与３，７４１，９９０，２０２．２０元之间的差额部分按以下方式进行结算：

１、如本公司实际承受的工程建设合同债务总额超过３，７４１，９９０，２０２．２０元，则重钢集团应该在上述专项审计报告出具之日起九十（９０）日内以现金方式向本公司全额支付本公司实际承受的工程建设合同债务总额超过３，７４１，９９０，２０２．２０元的部分；

２、如本公司实际承受的工程建设合同债务总额低于３，７４１，９９０，２０２．２０元，则本公司无需就差额部分向重钢集团支付，且重钢集团放弃向本公司追索的权利。

六、本次交易涉及的人员安置

在长寿新区建设过程中，重钢集团为避免同业竞争和关联交易，随着有关资产的逐步建成，重钢集团即将已建成的资产授权委托本公司无偿使用和管理，长寿新区钢铁生产活动一直由本公司聘用的人员在运营和管理。因此，本次重组涉及的人员安置问题较少。目前仅有约２００名原负责搬迁工程建设和管理的人员仍由重钢集团聘用并管理。根据《重组协议》的约定，上述人员将根据本公司的生产运营需要逐步由本公司聘用承接。２０１２年９月４日，重钢集团召开重庆钢铁（集团）有限责任公司第十三届职代会第二次团长会议，审议通过了关于本次资产转让涉及的职工安置方案。

七、与上市公司重大会计政策或会计估计差异对利润的影响

本次重组的标的资产与上市公司之间不存在重大会计政策或会计估计差异。

第五章业务与技术

本公司积极响应重庆市政府节能减排、产业布局和战略规划的要求，从２００７年开始与重钢集团开展环保搬迁工作。在此过程中，重钢集团承担了长寿新区主要的投资和建设工作，本公司仅在参与了轧钢等末端生产环节的投资和建设。２００９年底开始，重钢集团在长寿新区投建的钢铁冶炼生产线及配套公辅设施开始有部分陆续建成并投入试运营。重钢集团为了避免其在长寿新区拥有的钢铁生产相关资产与本公司业务的同业竞争，也为了帮助本公司将生产由老区平稳过渡至长寿新区，重钢集团将其在长寿新区投建的钢铁生产相关资产分批委托给本公司试运营和无偿使用（相关授权使用协议已于２０１２年３月３１日全部到期）。截至２０１１年９月２２日，本公司在老区的所有生产设施已关停完毕，主要生产活动转移至长寿新区。２００９年至２０１１年间，本公司经历了老区生产线逐步关停、长寿新区开始逐步建成投产的过程。

由于本次交易的标的资产为非完整性的钢铁生产相关资产及配套公辅设施，且自试运行到正式投产阶段一直在本公司的管理下运营，其生产模式、生产工艺流程、质量控制以及采购、销售等全部纳入本公司的日常管理运营体系下，其经营情况亦已完全包含在本公司过去三年的历史经营业绩之中。因此，若非特别说明，本章所描述的业务状况、生产经营流程、生产经营模式等情况乃指包含标的资产在内的本公司的生产经营情况。

一、主要产品或服务的用途

（一）主营业务

本公司是国内大型钢铁企业和最大的中厚板生产商之一，主要生产、销售中厚钢板、热轧板卷、型材、线材、冷轧板卷、商品钢坯及焦化副产品、炼铁副产品。

（二）主要产品及用途

本公司全部产品包括１８个大类、３５个系列、４００余个品种，品种规格齐全，广泛应用于造船、电力、汽车、机械、压力容器、建筑、化工、军工等众多行业。目前公司在长寿新区生产的主要产品及其用途如下：

１、中厚板产品

近年来，公司根据市场行情和用户需求，基本形成了造船及海洋平台用钢、锅炉压力容器钢、桥梁用钢、低合金高强度结构钢、汽车钢、高层建筑结构用钢等６大专用钢系列为主，同时不断发展耐候钢、优碳钢、合金钢等系列产品。

各系列钢种具体情况如下表所示：

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２、热连轧板卷产品

公司在长寿新区新建的１７８０ｍｍ热连轧板卷生产线，经过近两年的生产、产品研发，现已具备低碳钢、超低碳钢、硅钢、汽车钢、船钢、管线钢、低合金高强度钢等７大系列产品的生产。

各系列钢种具体情况如下表所示：

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３、冷轧板卷产品

公司冷轧板卷生产线主要生产普通碳素钢带、冷轧宝钢带以及冷轧低碳宝钢带等产品，产品广泛应用于建筑、五金家电、汽车等行业。

各系列钢种具体情况如下表所示：

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４、型棒线产品

本公司型棒线产品涵盖了矿用型钢、船用球扁钢、工程用型钢、圆钢和圆管坯、建筑用钢材、预应力钢丝及钢绞线用钢以及焊丝用钢等产品大类，广泛应用于造船、工程机械制造、建材等行业。

各系列钢种具体情况如下表所示：

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二、主要产品的工艺流程图

（一）生产流程图

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（二）工艺流程图

１、板材产品工艺流程图

（１）中厚板产品生产工艺流程图

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（２）热轧板卷产品生产工艺流程图

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（３）冷轧板卷产品生产工艺流程

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２、线材产品工艺流程图

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３、型材产品工艺流程图

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三、主要经营模式

（一）生产组织模式

本公司生产组织模式为：按合同组织生产和按计划组织生产并存。其中，板材、热卷、型材（除棒材外）的生产按用户合同组织生产，即“以销定产”；高线，型材中的棒材生产线“以销定产”、“以产定销”两种方式并存。

本公司内部生产组织依靠信息化管理系统中的“生产管理系统”，较好地支撑了各生产单元从订单录入、作业计划编制、现场作业、成品产出、成品发货，一直到订单关闭为止整个产销管理业务，较好地满足了目前本公司管理模式下各个生产单元生产管理的需要。

（二）原材料采购模式

本公司目前原材料采购模式主要以招标采购、询价比价为主，定向采购为辅的方式。

在采购过程中，本公司通过扩大招标采购范围，创新采购定价模式，不断摸索总结，根据采购品种的不同特点形成了年度招标、半年度招标、季度招标、月度招标与批量招标相结合的招标采购模式，通过引入竞争机制，建立供应商评价体系，优胜劣汰，形成了稳定且具有相当实力的供方队伍。

（三）销售模式

本公司目前的销售基本以公司的销售分公司为主导：除个别钢材品种（如矽扁钢、圆管坯、矿用钢）由销售处本部直接销售外，其它钢材品种全部由销售分公司售出。本公司产品中的中厚板材、型材、高速线材中的硬线主要以直销为主，高速线材中的普线和棒材则主要通过销售分公司发展和管理的普通经销商或专营经销商销售。本公司对所有经销商全部采用先款后货的销售模式，有效地控制了应收账款风险。本公司采用上述销售模式主要是充分考虑了不同产品的销售特性，不但能最为有效地销售本公司的产品，而且可以最大限度地控制销售风险。

（四）质量监管模式

本公司自２００２年便遵循ＩＳＯ０９００１：２０００版标准建立其质量管理体系，并已通过ＣＳＱＡ（中国船级社质量认证公司）等多项认证注册。

本公司设有专门的且独立于各生产单位的质量管理和质量监督检验部门——质量管理处及其驻厂质量检查站，负责产品形成全过程的质量管理、控制及检测判定等相关工作。本公司还设有专门的技术部门——钢铁研究所，负责生产过程的工艺纪律、操作规程、技术攻关的管理。同时，对于生产过程中质量控制中的薄弱环节，本公司在相关单位建立了重点工序控制点，定期或不定期组织检查评价。

四、采购情况

本公司不断完善原材料采购管理制度，建立并完善了供应商评价体系，加强对供应商的管理，同时严格执行合同管理制度，加强效能监察，提高原料采购合同的兑现率，并通过积极拓展新的资源采购渠道，确保本公司的生产供应。

（一）主要原材料及能源采购情况及价格变动情况

１、主要原材料及能源采购情况

（１）主要原材料采购情况

目前，本公司生产所需铁矿石中约有３０％为长协矿，其余为现货矿，因此其价格会受到市场价格的影响，同时其它原材料价格也不同程度上受到市场价格的影响。

最近三年及一期本公司原材料采购情况如下：

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注：占当期总成本比例＝原材料采购金额／当期合并营业成本×１００％。

本公司铁矿石采购主要包括进口矿、国内矿和集团内供矿三部分。最近三年及一期本公司铁矿石采购情况具体如下：单位：万吨

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本公司生产所需的焦炭主要由外部采购的炼焦煤冶炼而成。目前本公司的炼焦能力较为充裕，２０１１年全年炼焦２６６万吨。除自炼焦炭外，本公司也外购少量焦炭以补充生产需求，但占比较小。本公司煤炭基本在周边地区采购，通过与重庆市能源投资集团公司建立良好的合作关系，保证了本公司煤炭供应的稳定性。

为进一步强化公司原材料保障的稳定性，本公司分别于２０１０年５月和２０１１年７月与重钢集团的全资子公司重钢香港签订代理协议，通过重钢香港提供代理服务，对外采购海外铁矿石和焦煤，进一步保障了本公司原材料的供应。

（２）主要能源采购情况

本公司老区及长寿新区均位于长江沿岸，因此生产用水均全部自行从长江采集，不对外进行采购。公司最近三年及一期主要能源采购情况如下：

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注：占当期总成本比例＝能源采购金额／当期合并营业成本×１００％。

２、原材料及能源价格变动情况

（１）最近三年及一期本公司主要原材料价格变动情况如下：单位：元／吨

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（２）最近三年及一期本公司主要能源价格变动情况如下：

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（二）前五大供应商

本公司生产所需的主要原材料和能源包括铁矿石、焦炭、水、电和天然气等。本公司近年来已经建立了稳定的原材料采购渠道，与部分供应商建立了长期的战略合作伙伴关系。

最近三年，本公司对前五大原材料供应商的采购虽然逐年有所调整，但整体保持平稳。最近三年及一期最大供应商所占采购总额的比例以及前五名供应商所占采购总额比例情况如下：

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最近三年及一期本公司前五名供应商情况如下：

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注：占同期采购总额比重＝供应商采购金额／同期采购总金额×１００％。有关数据来自２０１２年１－６月、２０１１年、２０１０年及２００９年当期数据。本公司目前不存在向单个供应商的采购比例超过同期采购总额的５０％或严重依赖于少数供应商的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在本公司报告期内前五大供应商中不占有权益。

五、生产和销售情况

（一）最近三年及一期本公司合并层面主要产品的产量、销售情况

１、最近三年及一期本公司合并层面主要产品的产量情况单位：万吨

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２、最近三年及一期本公司合并层面主要产品的销量情况单位：万吨

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３、最近三年及一期本公司合并层面主要产品的销售价格情况单位：元／吨

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（二）最近三年及一期本公司合并层面主要产品的收入情况及分地域收入构成情况

１、最近三年及一期本公司合并层面主要产品分产品收入情况单位：万元

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２、最近三年及一期本公司合并层面主营业务分地域构成情况单位：万元

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（三）主要客户

本公司产品的主要客户为相关行业的生产厂商。相关行业包括：造船业、汽车制造业、工程及机械制造业、锅炉及压力容器制造业、石油化工业、煤炭机械制造业、建筑业等。其中，本公司在锅炉及压力容器制造业、造船、煤炭机械制造业等领域具有较明显的优势。同时，经过多年经营，本公司已经拥有大批稳定的客户群，一些为其行业中的龙头企业，如上海江南造船（集团）有限责任公司、中国石油天燃气股份有限公司、东风汽车有限公司等。

本公司产品销售主要面向三个市场，即近距离主导市场、远距离辐射市场和行业配套市场。一般产品主要在近距离主导市场销售，附加值较高的产品向远距离市场辐射销售。此外，对一些专用性特别强的产品，如矿用槽帮钢、刮板钢，船用球扁钢、锚链钢等，则尽量按行业配套的特殊要求销售。

（四）前五大客户销售情况

本公司具有稳定的客户群，对前五大客户的销售基本保持稳定，其销售额占最近三年总销售的比例约为２１％左右。

最近三年及一期本公司对最大客户所占的销售总额的比例以及前五大客户所占销售总额比例情况如下：

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最近三年及一期前五名客户的销售情况如下：

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注：占主营业务收入总额比重＝从该客户取得的营业收入／同期主营业务收入总额×１００％。有关数据来自２０１２年１－６月、２０１１年、２０１０年及２００９年当期数据。

本公司前五名客户均非本公司关联方，且不存在向单个客户的销售比例超过同期销售总额的５０％或严重依赖于少数客户的情况。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在本公司报告期内前五大客户中不占有权益。

六、安全生产及环境保护情况

（一）安全生产情况

本公司重视安全生产工作，定期、不定期举行安全检查，提高生产设备和作业环境的安全度，并不断改善和完善各种安全预防措施。

本公司建立了安全环保处，对安全环保工作进行统一的领导和监督。其组织各公司定期进行安全检查并进行整改，同时也组织定期、不定期安全检查和专项安全检查及节前安全检查，并且定期组织各单位进行安全学习和三级安全教育。

同时，本公司通过制定一系列规章制度，将生产规则制度化，并将安全生产列入管理者的考核范围。公司把安全生产的重点、工作精力集中于事故的预防，并会不断探索安全生产管理的新举措。

重庆市安全生产监督管理局已于２０１２年７月１８日出具相关证明文件，证明本公司能够严格遵守国家有关安全生产行政管理方面的法律、法规和规范性文件的规定，且最近三年没有因违反有关安全生产法律、法规而受到处罚的情况，亦未发生较大以上安全事故。

（二）环境保护

由于所处行业特点，本公司生产工程中排放的污染物主要为废水和烟尘。本公司历来重视环保工作，不断通过采取技术改造及引进先进技术等措施控制污染。长寿新区在建设过程中，重钢集团及本公司将环境保护、节能减排的理念贯彻始终，采用了多项国内外先进技术，使长寿新区在环境保护及节能减排方面达到了国内领先水平（具体情况请参见重组报告书第十一章“二、本公司及标的资产行业特点和经营情况讨论与分析”之“（三）长寿新区钢铁生产基地的核心竞争力及行业地位”的相关内容）。

自环保搬迁工作启动以来，随着老区生产线的逐步关停，本公司自２００９年起基本停止了对老区环境保护设施方面的投入；同时，由于重钢集团承担了长寿新区绝大部分的投资建设，本公司仅参与了轧钢等环境污染较少的生产线末端环节的建设。因此，在长寿新区的建设过程中，环保设施方面的投入主要由重钢集团进行。此外，由于标的资产自分批建成投产后一直在本公司的管理下运营，相关环保设施的运行费用则由本公司承担。长寿新区最近三年在环境保护方面的具体支出情况如下：单位：亿元

■

最近三年，本公司在授权经营标的资产的过程中，因标的资产未取得试生产批复或试生产期限届满而受到如下行政处罚：

■

就上述重庆钢铁受到行政处罚之事宜，重庆市环境保护局已于２０１２年８月３０日出具《证明》，确认上述行政处罚主要是因为重钢集团未能及时取得国家环保部对环境影响报告书变更的批复，从而导致重钢集团无法及时办理长寿新区钢铁生产项目的环境保护竣工验收，重钢集团及本公司在长寿新区的建设和试生产过程中未发生造成严重环境损害、污染的事件，重钢集团及本公司在长寿新区的建设以及试生产过程中不存在违反有关环保法律法规的重大违法行为。

重钢集团在长寿新区的实际建设情况与国家环保部核发的环境影响报告书批复所记载的建设内容存在一定差异，重钢集团已就此向国家环保部申请变更环境影响报告书，并已收到国家环保部于２０１２年３月３１日出具的《环境保护部环境影响评价文件受理通知书》（环评受理２０１２０３３１００１号）。上述环境影响报告书变更事宜尚需取得国家环保部的核准。重钢集团在取得国家环保部对环保搬迁环境影响报告书变更的核准后，将立即向国家环保部申请对标的资产进行环境保护竣工验收。

就上述问题，重钢集团已向本公司出具相关承诺，承诺如因标的资产投资建设、竣工验收过程中涉及政府批准／备案事项的法律程序瑕疵而导致本公司受到行政处罚或承担其他法律责任或遭受损失，重钢集团将向本公司全额赔偿。

七、主要产品质量控制情况

（一）公司质量认证情况

本公司拥有完善的质量管理体系，具体表现在：公司已通过ＩＳＯ９００１ 国际质量管理标准体系认证，船板产品获得九国船级社认证，并于２０１１年完成了本公司历史上难度最大的８０ｍｍ 厚正火态船板一次性“八国船级社联合认证”、Ｅ４７ 超高强船钢认证、２７００ｍｍ 生产线船钢认证、２７００ｍｍ 锅炉容器钢板生产许可取证等。同时，本公司积极推进新区质量、安全、环境管理三体系和检测中心管理体系的建立与实施工作，早在２００７年便一次性通过了国家认可委组织的实验室认可现场评审。截至重组报告书签署之日，本公司取得的主要质量认证情况如下：

■

（二）公司质量控制措施

最近几年，本公司通过不断修订和完善了内控产品标准，开展了有效的内审和管理评审活动，使质量体系运行有效。

在原材料采购环节，本公司加强了入厂原料的验收和检验，根据长寿新区大规模生产的特点及要求，在入厂原料验收、过程物料检验环节大量购置了机械取样设备和自动检测设备，基本实现了“取样机械化、分析仪器化、监控视频化、数据传递网络化”，确保了入厂原料的质量。

在生产环节，本公司创新生产组织方式，以“认证促生产”的逆向思维，借助相关认证标准对钢铁企业生产工艺、装备和质量和规范约束，通过生产关键工序的质量监督，促进了整体生产流程的优化和规范。本公司设有独立于各生产单位的质量管理处及其驻厂质量检查站，负责产品形成全过程的质量管理、质量监督。同时，针对每类产品生产过程中的质量控制（保证）瓶颈工序，在相关单位建立重点工序质量控制点，强化生产过程控制，确保工序质量稳定，以保证销售产品的质量符合相关产品标准规定和合同要求。

在售后服务环节，本公司通过不断修订、完善公司售后服务管理办法，设立客户服务中心，对用户提出的各类异议，及时受理、及时处理；同时将相关信息及时反馈到各生产厂、技术、质量等部门，以便查找原因、制定措施、改进工作，进一步提高本公司的产品质量。

（三）最近三年质量纠纷情况

最近三年，本公司未出现过重大质量纠纷。

八、研发情况

本公司长期重视技术开发，不断加大技术开发力度。围绕钢铁主业，从各个工序入手，深入开展对标挖潜，技术攻关等各类攻关活动，努力通过技术研发，实现技术降本、管理降本，推动长寿新区良性发展。２００８－２０１１年本公司共计实施“超低碳钢品种开发及工艺技术研究攻关”等各类技术攻关、科技项目１００余项，获各类科技成果８０余项，已申请或正在申请多项发明专利和实用新型专利。

（一）本公司主要产品的技术水平及所处阶段

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新产品研发过程

本公司新产品开发过程为：

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（二）研发费用占比

■

最近三年，本公司研发费用随着主营业务收入的增加逐年递增，占主营合并业务收入的比重基本保持在３％左右。

（三）研发合作单位

２００５年至今，本公司已与北京钢研总院、上海宝信公司、北京科技大学、重庆大学等单位合作开发了：中板厂精轧机稀油ＡＧＣ过程计算机控制系统的开发与应用、公司现有条件下洁净钢生产技术研究与应用、公司内网资源安全管理及主机保护措施研究、品种钢组织相变索氏体化、厚度小于３６ｍｍ低合金高强度钢板轧后控冷工艺、高炉无料钟炉顶布料模型研究、溶剂性球团矿研究及生产实践、２４０Ｍ２烧结机环冷余热利用技术研究及应用等项目，项目总数合计４５个。

（四）主要研发成果

本公司重视科研开发工作，２００５年至２０１１年取得的各类科研成果奖项包括：行业协会６个、市级１２个、大渡口区级１４个，具体获奖情况如下：

■

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		Ａ	Ｂ	Ｃ＝Ｂ－Ａ	Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００％
１	其他流动资产	９２，６７４．７５	０．００	－９２，６７４．７５	－１００．００％
２	固定资产	１，５８９，１２５．９６	１，７３３，５２７．８６	１４４，４０１．９０	９．０９％
３	其中：房屋	１９９，５３２．９０	２０８，７６１．３７	９，２２８．４７	４．６３％
	构筑物、管网	５３７，９４８．９８	５６８，９５０．３６	３１，００１．３８	５．７６％
	机器设备	８５１，６４４．０８	９５５，８１６．１３	１０４，１７２．０５	１２．２３％
４	在建工程	２９，６００．３９	２９，６００．３９	０．００	０．００％
５	无形资产	１０７，３０３．１３	２００，１４２．２８	９２，８３９．１５	８６．５２％
６	资产总计	１，８１８，７０４．２３	１，９６３，２７０．５３	１４４，５６６．３０	７．９５％

（项目	截至本次交易基准日的金额
短期借款	８５，５００．００
应付账款	３７４，１９９．０２
长期借款	２４８，７００．００
其中：一年内到期部分	５２，０００．００
长期应付款	３３７，９４６．５１
其中：一年内到期部分	１３３，５４６．１２
合计	１，０４６，３４５．５３

序号	单位名称	截至本次交易基准日余额
１	重庆钢铁集团建设工程有限公司	６６，８４２．４０
２	中冶赛迪工程技术股份有限公司	４５，１７１．６４
３	中冶焦耐工程技术有限公司	３６，７４７．４３
４	中钢设备有限公司	２９，６７８．１０
５	中国中铁股份有限公司	２０，９４９．６７
６	重庆钢铁集团电子有限责任公司	１６，４５０．８５
７	山东省冶金设计院股份有限公司	１１，３３０．９９
８	重庆钢铁集团三峰科技有限责任公司	１０，９８５．９９
９	中国十九冶集团有限公司	９，５５５．６３
１０	重庆钢铁集团设计院	８，７５６．８０
１１	重庆三环建设监理咨询有限公司	７，０５９．０４
１２	中电投远达环保工程有限公司	５，６８６．８６
１３	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	５，６５７．６７
１４	中联重科物料输送设备有限公司	４，６１１．２３
１５	西安重型机械研究所	４，５５０．９０
１６	重庆大众城市建设（集团）有限责任公司	３，６８２．１１
１７	大连华锐重工冶金设备制造有限公司	３，１９７．０８
１８	中冶建工有限公司	２，９３６．７７
１９	重庆黄金建设（集团）有限公司	２，８２４．２６
２０	北京中日联节能环保工程技术有限公司	２，７３４．６６
２１	重庆广信电力建设有限责任公司	２，５７３．４３
２２	重庆市爆破工程建设有限责任公司	２，３２３．３１
２３	西安陕鼓动力股份有限公司	２，１９９．２５
２４	重庆市园林工程建设有限公司	２，１７７．１３
２５	长江重庆航道工程局	１，９５８．７３
２６	湖南中科电气股份有限公司	１，８６０．００
２７	宝钢工程技术有限公司	１，８５８．８３
２８	重庆工业设备安装集团有限公司	１，８４６．０１
２９	重庆民信建设（集团）有限公司	１，７１６．１２
３０	太原重工股份有限公司	１，６３６．４０
３１	中交第三航务工程局有限公司	１，５８５．００
３２	重庆建工市政交通工程有限责任公司	１，４５４．２２
３３	重庆市亚东亚集团变压器有限公司	１，３９６．４０
３４	北京首钢国际工程技术有限公司	１，３６１．７０
３５	重庆建工第八建设有限责任公司	１，０９７．５３
３６	重庆富丽建筑有限公司	１，０６８．７８
３７	中国核工业华兴建设有限公司	１，０３７．１４

序号	借款机构	合同金额	利率	期限	尚未偿付本金	抵押／担保
１	国家开发银行股份有限公司	１５０，０００．００	６．５６％	２０１１．１２．２０－２０１２．１２．２０	８５，５００．００	重庆渝富担保

序号	项目	截止本次交易基准日余额
一年内到期的长期借款
１	农业银行大渡口支行	１，０００．００
２	交通银行九龙坡支行	２００．００
３	汉口银行重庆分行	１，０００．００
５	重庆农村商业银行大渡口支行	４９，８００．００
合计		５２，０００．００
一年内到期的长期应付款
１	交银金融租赁有限责任公司	１１，１６６．６７
２	重庆银海租赁有限公司	３８，４８４．９５
３	昆仑金融租赁有限责任公司	７０，０００．００
４	招银金融租赁有限公司	６，２５６．９８
５	中联重科融资租赁（中国）有限公司	７，６３７．５３
合计		１３３，５４６．１２
总计		１８５，５４６．１２

序号	借款机构	合同金额	利率	期限	尚未偿付本金	抵押／担保
１	重庆农村商业银行大渡口支行	５０，０００．００	６．６５％	２００９．５．２０－ ２０１２．５．１９	４９，８００．００	无
２	农业银行大渡口支行	５０，０００．００	６．９０％	２００９．８．６－ ２０１４．８．３	２９，０００．００	重庆渝富担保
３	交通银行九龙坡支行	５０，０００．００	７．０５％	２００９．８．１３－ ２０１９．８．１３	４９，９００．００	重庆渝富担保
４	汉口银行重庆分行	２０，０００．００	６．６５％	２０１０．５．６－ ２０１３．５．６	２０，０００．００	无
５	中信信托有限责任公司	１００，０００．００	９．２０％	２０１１．１０．３１－２０１３．１０．３０	１００，０００．００	重庆渝富担保
合计		２７０，０００．００			２４８，７００．００

序号	出租人	承租人	融资金额	利率类型	租赁期限（月）	尚未偿付本金
１	昆仑金融租赁有限责任公司	重庆钢铁（集团）有限责任公司	１８０，０００．００	６．９０％	４２	１２０，０００．００
２			４０，０００．００		４８	３５，０００．００
３	重庆银海融资租赁有限公司		９４，２００．００	６．９０％	６０	６４，５９５．８８
４			３５，８００．００		６０	２９，８０８．０７
５			５９，０００．００		６０	４４，４７２．１９
６	交银金融租赁有限责任公司		６７，０００．００	６．６５％	３６	１１，１６６．６７
７	招银金融租赁有限公司		１０，２７８．７８	６．２１％－６．５５５％	６０	８，２２８．５０
８			６，６５７．４７		６０	５，６７０．６１
９			４，５００．００		６０	４，０５９．３７
１０			８，５６３．７５		６０	７，３０７．７０
１１	中联重科融资租赁（中国）有限公司		２７，２４８．５９	７．５９％	４８	７，６３７．５３
合计		５３４，４８０．２８			３３７，９４６．５１

产品名称	代表牌号（级别）	主要用途
造船及海洋平台用钢系列	Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ 、ＡＨ３２、ＡＨ３６、ＤＨ３２、ＤＨ３６、ＥＨ３２、ＥＨ３６	主要用于建造万吨级远洋船舶的主体结构和上层结构，也可制造内河船舶的船体结构．其海洋钻井平台用钢板
	A40、D40、E40
	A47、D47、E47
容锅钢系列	Ｑ３４５Ｒ、Ｑ２４５Ｒ、１６ＭｎＤＲ、１５ＣｒＭｏＲ、０９ＭｎＮＩＤＲ、Ｑ３７０Ｒ、ＨＰ３４５、ＨＰ３４５（ＣＲ）、ＨＰ２４５、ＳＡ－５１５ＭＧｒ４１５－４８５、ＳＡ－５１６ＭＧｒ３８０－４８５、ＳＡ－６６２ＭＧｒＣ、１２Ｃｒ２Ｍｏ１Ｒ、１４ＭｎＭｏＶｇ	主要用于制造Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ类压力容器以及各种压力容器反应罐、换热器、分离器、储运器、耐蚀容器和多层高压容器筒体
高强桥梁钢系列	Ｑ３４５ｑＣ／Ｄ／Ｅ、Ｑ３７０ｑＣ／Ｄ	主要用于制造大型铁路桥梁和公路桥梁
	Q370q E 、 Q420qC/D/E
低合金高强度结构钢系列	Ｑ３４５Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ／Ｅ、Ｑ３９０Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ、Ｑ４２０Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ、Ｑ４６０Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ	主要用于矿山机械、工程机械、高层建筑和重型汽车的制造
	Q390E、Q420E、Q460E
	Q550A/B/C/D
汽车用钢系列	ＤＱＫ５１０、５１０Ｌ、ＣＧ４９０ＣＬ、ＣＧ３８０Ｃｌ、ＣＧ４９０ＣＬ、ＣＧ５１０ＣＬ、ＬＦ２３５、ＬＦ３９０、ＬＦ２５５、ＬＦ２９５、ＬＦ５９０	主要用于汽车大梁用钢、汽车用热轧冲压桥壳用钢、汽车轮辐用钢
高层建筑结构用钢	ＣＧ５４０ＣＬ、ＤＱＫ４１５	主要广泛用于大型项目的建设
	Q345GJB/C/D/E
	SMA400、SMA490、SMA570、09CuPCrNiA
耐侯钢	ＳＭＡ４００、ＳＭＡ４９０、ＳＭＡ５７０、０９ＣｕＰＣｒＮｉＡ ＳＰＡ－Ｈ、Ｑ２９５ＮＨ、Ｑ３４５ＮＨ	主要用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件
普碳钢	ＳＳ３３０、ＳＳ４００、ＳＳ４９０、 Ｓ１８５、Ｓ２３５、Ｓ２７５	主要用于一般结构件
优碳钢	１０＃、２０＃、３５＃、 ４５＃、５０Ｍｎ、６０Ｍｎ	主要用于制造较为重要的机件如钢铸件、齿轮、弹簧等。
合金钢	１２ＣｒＭｏ１Ｖ、 １２ＣｒＭｏ、１５ＣｒＭｏ	主要用于机械制造中重要的零部件或结构件

产品品种	代表牌号	主要用途
低碳结构钢	ＳＰＨＣ、ＳＰＨＤ、ＳＰＨＥ	广泛应用于冷轧生产原料，在周边市场具有优势，具有长期和广泛的市场需求。目前该类产品主要超深冲、超深冲级别发展。
普碳结构钢	Ｑ１９５、Ｑ２３５	主要用于建筑用钢和机械制造用钢
低合金结构钢	Ｑ３４５	主要用于代替普碳钢
	Q420
汽车结构钢	ＣＧ３８０ＣＬ、ＣＧ４９０ＣＬ、５１０Ｌ	主要用于车辆一般结构件及载货汽车大梁、车厢等部件
船用钢	Ａ、Ｂ、Ａ３２、Ａ３６、Ｄ３２、Ｄ４６、Ｅ４０	主要用于船板钢
管线钢	Ｘ６０、Ｘ６５、Ｘ７０	主要用于成品油输送管道
热轧硅钢坯	ＤＲ	主要用于工业用和家用电器行业
取向硅钢	W600
无取向硅钢	W600

产品品种	代表牌号		主要用途
矿用型钢	工字钢：１１＃ 槽帮钢：Ｍ１８、Ｅ１９、Ｅ２２、Ｍ２２		本公司生产的矿用型钢已有三十多年历史，规格齐全、产品实物质量优良深受用户喜欢。广泛用于煤炭、矿山机械用工程结构部件。
船用球扁钢	Ｂ、Ｄ、Ｅ 、ＡＨ３２、ＡＨ３６、ＤＨ３２、ＤＨ３６、ＥＨ３２、ＥＨ３６ 型号：１０＃－４３＃		该产品主要用于制造船舶的结构部件，也可用于制造桥梁结构部件
船用锚链圆钢	Ａｍ２、Ａｍ３ Ф６８∽Ф１２０ｍｍ		主要广泛用于生产制造船用锚链和海洋平台链的主要材料
工程用型钢	槽钢：１８＃－２８ｂ 工字钢：２０＃－２５＃		主要用于工程机械制造、铁塔角钢用于高压运输线路的铁塔
圆钢和圆管坯	低合金圆钢（Ｑ３４５）	Ф６８∽Ф１２０ｍｍ	主要用于用户制造结构钢管、无缝钢管、流体用钢管和中低压锅炉钢管的首选坯料
	优质碳素圆钢（10-45#）
	圆管坯（20-45#）
	合结圆钢（40Cr.20CrMo)
建筑用钢材	热轧带肋钢筋（ＨＲＢ３３５和ＨＲＢ４００）	Ф１２∽Ф４０ｍｍ	主要用于高层建筑和重点工程的结构材料
	建筑用盘元（Q235）	Ф5.5∽Ф16mm
	拉丝用盘元（Q195LS）	Ф6.5∽Ф16mm
	优质碳素结构钢盘元（45-80）
预应力钢丝及钢绞线用钢	７２Ａ、８２ｂ	Ф５．５∽Ф１６ｍｍ	主要用于供拉丝厂家制造金属制品的材料
焊丝用钢	Ｈ０８Ａ、Ｈ０８Ｅ ＥＲ７０Ｓ－６	Ф５．５∽Ф１０ｍｍ	主要用于金属制品厂生产焊丝用钢原料

产品品种	代表牌号	主要用途
普通碳素钢带	Ｑ１９５Ａ／Ｂ	主要用于建筑、五金家电
冷轧薄钢带	SPCC、SPCE
冷轧低碳薄钢带	Ｓｔ１２．Ｓｔ１３．Ｓｔ１４	主要用于深冲用钢或汽车用钢

２０１２年１－６月
项目	采购数量（万吨）	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
铁矿石	４３７．００	４９１，１２２．００	４９．００％
精煤	２０９．００	２７３，３６２．００	２７．２７％
喷煤	４０．００	４４，０８２．００	４．４０％
白煤	７．００	７，９０９．００	０．７９％
合金（大宗）	３．００	２０，３３６．００	２．０３％
生铁	－	－	－
外购废钢	１４．００	４３，２３４．００	４．３１％
２０１１年
项目	采购数量（万吨）	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
铁矿石	７７２．００	７２５，７３３．００	３２．１５％
精煤	３６０．１０	４８４，０８０．００	２１．４５％
喷煤	７９．９０	９８，０８５．００	４．３５％
白煤	１２．００	１４，６４２．００	０．６５％
合金（大宗）	６．７０	４４，５５０．００	１．９７％
生铁	２３．０４	８５，５０３．００	３．７９％
外购废钢	３８．１９	１２４，１４６．００	５．５０％
２０１０年
项目	采购数量（万吨）	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
铁矿石	６５８．００	６５９，７１５．００	４２．９６％
精煤	３１９．１０	３９０，９３９．００	２５．４６％
喷煤	４８．９０	４６，２８８．００	３．０１％
白煤	８．００	７，５７３．００	０．４９％
合金（大宗）	７．７０	５３，７０１．００	３．５０％
生铁	３１．８４	８４，７０４．００	５．５２％
外购废钢	１４．７６	３７，６８９．００	２．４５％
２００９年
项目	采购数量（万吨）	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
铁矿石	４３１．００	３２７，３１８．００	３３．９０％
精煤	２０９．４０	１８９，３８８．００	１９．６２％
喷煤	５４．８０	４０，６３９．００	４．２１％
白煤	５．７０	３，４６１．００	０．３６％
合金（大宗）	５．６０	３１，８９５．００	３．３０％
生铁	２８．４０	６２，１８４．００	６．４４％
外购废钢	９．８４	２２，１５４．００	２．２９％

序号	时间	发文单位	行政处罚决定书编号	行政处罚缘由
１	２０１１年２月１６日	重庆市环境监察总队	渝环监罚［２０１１］６４号	２＃烧结机试生产期已于２０１０年７月３０日届满，但重庆钢铁在试生产到期后一直进行２＃烧结机试生产
２	２０１１年５月９日	重庆市环境监察总队	渝环监罚［２０１１］１６３号	环保搬迁工程二期工程在未取得环保部门试生产批复的情况下擅自投入试生产
３	２０１１年６月１７日	重庆市环境监察总队	渝环监罚［２０１１］２０９号	一期工程未取得排放污染物（临时）许可证，擅自排放污染物

采购来源	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
进口矿	２４１	３８５．８	３５８	３０２
国内矿	１４３	３０４．９	２１３	７２
集团内供矿	５３	８１．３	８７	５７
合计	４３７	７７２	６５８	４２６

２０１２年１－６月
项目	采购数量	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
电	７２，９８３万度	４９，７３７	４．９６％
天然气	３３５万立方米	８０２	０．０８％
２０１１年
项目	采购数量	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
电	１３８，０８２万度	８０，９３８	３．５９％
天然气	５６０万立方米	１，１１２	０．０５％
２０１０年
项目	采购数量	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
电	１０７，２２９万度	５８，９２９	３．８４％
天然气	４２６万立方米	７５１	０．０５％
２００９年
项目	采购数量	采购金额（万元）	占当期总成本比重（％）
电	６，９８０万度	４，３９７	０．４６％
天然气	９７万立方米	１３９	０．０１％

项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
铁矿石	１，１２５	９４０	１，００３	７６０
精煤	１，３０８	１，３４４	１，２２５	９０４
喷煤	１，１０２	１，２２７	９４７	７４２
白煤	１，１２９	１，２２０	９４６	６０７
合金（大宗）	６，７７９	６，６４９	６，９７４	５，６９６
生铁		３，７１１	２，６６０	２，１８９
外购废钢	３，０８８	３，２５０	２，５５３	２，２５１

项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
电（元／度）	０．６８１５	０．５８６２	０．５４９６	０．６３
天然气（元／立方米）	２．３９３６	１．９８２３	１．９８２３	１．４１９４

２０１２年１－６月
前五名供应商	采购商品及服务的内容	采购金额（万元）	占同期采购总额比重（％）
重庆能源投资集团公司	煤炭	９３，１４９．００	１５．７９％
上海国铨钢铁炉料有限公司	矿石	８０，５８１．００	１３．６６％
重庆钢铁集团矿业有限公司	煤炭，矿石	７１，５１９．００	１２．１２％
重庆协钢金属材料有限责任公司	废钢	４３，５９３．００	７．３９％
黄冈楚和金属贸易有限公司	矿	３０，１５４．００	５．１１％
２０１１年
前五名供应商	采购商品及服务的内容	采购金额（万元）	占同期采购总额比重（％）
重庆能源投资集团公司	煤炭	２１６，１２１．００	８．４１％
上海国铨钢铁炉料有限公司	矿石	１３２，８４２．００	５．１７％
重庆西部再生资源回收有限公司	废钢	５３，７５４．００	２．１０％
黄冈楚和金属贸易有限公司	矿	４７，９７２．００	１．８７％
重庆西科实业有限公司	矿	４３，２７０．００	１．６８％
２０１０年
前五名供应商	采购商品及服务的内容	采购金额（万元）	占同期采购总额比重（％）
重庆能源投资集团公司	煤炭	１９０，２５５	１０．６４％
重庆电力局	电	１１９，３９７	６．６８％
重庆钢铁集团矿业有限公司	煤炭，矿石	１０１，６４６	５．６８％
常州品创贸易有限公司	煤	７５，１７６	４．２１％
上海铁兴矿产品有限公司	矿石	６４，４１０．００	３．６０％
２００９年
前五名供应商	采购商品及服务的内容	采购金额（万元）	占同期采购总额比重（％）
重庆能源投资集团公司	煤炭	８０，９７７．００	８．２８％
重庆钢铁集团矿业有限公司	煤炭，矿石	７３，６１３．００	７．５２％
重庆电力局	电	５７，３１７．００	５．８６％
重庆钢铁集团铁业有限公司	生铁	４９，６５５．００	５．０８％
四川煤炭产业集团有限责任公司	煤炭	２１，５９０．００	２．２０％

年度	最大供应商所占的采购总额的比例	前５名供应商占公司采购总额的比例
２０１２年１－６月	１５．７９％	５４．０７％
２０１１年	８．４１％	１９．２３％
２０１０年	１０．６４％	３０．８１％
２００９年	８．２８％	２８．９４％

项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
板材	１３３．６０	２０９．２２	２２２．７２	１２５．５２
钢坯	－	１８．８７	２２．５２	２０．３２
型材	－	７１．０５	８２．２５	９７．７１
线材	－	３６．９３	４５．８	５２．２７
热卷	１０８．９５	２０６．４２	２６．９６	－
冷卷	３．２５	９．７８	４．７６	４．２５
合计	２４５．３６	５５２．２７	４０５．０１	３００．０７

项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
板材	１３５．００	１７５．７２	２１７．７８	１２１．１７
钢坯	９．９０	２５．９２	２６．８３	２２．０３
型材	１．１８	７２．１３	８２．６４	９７．０４
线材	０．６１	３６．４９	４６．０５	５２．４３
热卷	１１０．２１	２０５．８７	２５．０２	－
冷卷	３．３０	１０．１２	４．５４	４．６１
合计	２６０．２０	５２６．２５	４０２．８６	２９７．２８

项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
板材	３，８６９	４，４１９	４，０４２	３，５５１
钢坯	３，２９０	４，０８４	３，５６３	３，１７４
型材	３，３２０	４，３６０	３，７５６	３，３５３
线材	３，７３９	４．３１２	３，７００	３，２４０
热卷	３，６３９	３，９６８	３，６２０	－
冷卷	４，４９７	４，５９５	４，４２５	３，８８２

项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
板材	５２２，３２６．１０	７７６，４５５．００	８８０，２７５．３０	４３０，２６５．３０
钢坯	３２，５６８．２０	１０５，８４６．００	９５，５８５．８０	６９，９２３．００
型材	３，９２５．００	３１４，５０７．８０	３１０，３８７．２０	３２５，３３５．９０
线材	２，２９５．１０	１５７，３５７．５０	１７０，４０３．００	１６９，８６８．６０
热卷	４０１，０４０．７０	８１６，８１２．９０	９０，５７９．９０	－
冷卷	１４，８４１．４０	４６，４９７．８０	２０，０９６．３０	１７，８９５．５０
合计	９７６，９９６．５０	２，２１７，４７７．００	１，５６７，３２７．５０	１，０１３，２８８．３０

项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
西南地区	５４１，４５３．８０	５４９，２９５．１０	８１３，７９２．３０	６０５，２８３．３０
其他地区	４８２，０２７．００	１，７９５，６４９．４０	８４６，６５４．７０	４５８，１１６．３０
合计	１，０２３，４８０．８０	２，３４４，９４４．５０	１，６６０，４４７．００	１，０６３，３９９．６０

年度	最大客户所占的销售总额的比例	前５名客户占公司销售总额的比例
２０１２年１－６月	９％	３２％
２０１１年	６％	２３％
２０１０年	５％	１９％
２００９年	６％	１８％

２０１２年１－６月
客户名称	营业收入（万元）	占主营业务收入总额比重（％）
重庆万达薄板有限公司	９５，６６０．２０	９％
江苏扬船物资有限公司	６７，９５９．８０	７％
上海重钢贸易有限公司	６１，９５０．９０	６％
重庆江南金属材料公司	５３，３６４．４０	５％
四川天浩冶金产业有限公司	４９，７４２．７０	５％
２０１１年
客户名称	营业收入（万元）	占主营业务收入总额比重（％）
重庆万达薄板有限公司	１４３，７１４．５０	６％
上海重钢贸易有限公司	１１４，５６４．３０	５％

重庆市能源投资集团物资有限责任公司	１１４，４２６．００	５％
四川天浩冶金产业公司	８１，７０８．９０	４％
长江航运物资总公司（武汉）	７７，９３７．７０	３％
２０１０年
客户名称	营业收入（万元）	占主营业务收入总额比重（％）
广州广船国际股份有限公司	７６，９５８．９０	５％
宁波宝毅贸易有限公司	７４，９６０．２０	５％
贵州钢绳股份有限公司	６４，７６７．６０	４％
江苏扬船物资有限公司	５５，７６５．８０	３％
四川成都成工工程机械股份有限公	４２，０１１．１０	３％
２００９年
客户名称	营业收入（万元）	占主营业务收入总额比重（％）
广州广船国际股份有限公司	６５，２８７．３０	６％
贵州钢绳股份有限公司	５４，６８１．９０	５％
宁波宝毅贸易有限公司	２９，１５１．５０	３％
江苏新扬子造船有限公司	２８，２８５．４０	３％
广州中船黄埔造船有限公司	２１，４９５．２０	２％

项目	２０１１	２０１０	２００９
重钢集团投入：
环保设施投入	１０．２２	１３．１４	５．８４
本公司承担：
运行费用	０．６５	０．５３	０．１５
合计	１０．８７	１３．６７	５．９９

认证名称	发证机关	覆盖产品范围	取得认证时间
质量管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	焦炭及焦化化工产品、热轧带钢、热轧中厚板、生铁、连铸板坯、冷轧薄板的生产	２０１２．０２
职业健康安全管理体系认证证书	中国船级社质量认证公司	热轧带钢、热轧中厚板、生铁、连铸板坯、冷轧薄板的生产	２０１２．０２
实验室认可证书	中国合格评定国家认可委员会	检测服务	２００７．０４
中华人民共和国特种设备制造许可证	中华人民共和国国家质量监督检验检疫局	锅炉和压力容器用钢板；李雯压力容器用低合金钢钢板	２０１１．０８
４１００ｍｍ容器钢生产许可取证	中华人民共和国国家质量监督检验检疫局	１６ＭｎＤＲ，０９ＭｎＮｉＤＲ （ｔ≤８０）	２０１１．０９
２７００ｍｍ容器钢生产许可取证	中华人民共和国国家质量监督检验检疫局	１６ＭｎＤＲ，０９ＭｎＮｉＤＲ （ｔ≤４０）	２０１２．０２
４１００ｍｍ热轧态船板认证	中国ＣＣＳ、英国ＬＲ、德国ＧＬ、美国ＡＢＳ、挪威ＤＮＶ、韩国ＫＲ、日本ＮＫ、法国ＢＶ、意大利ＲＩＮＡ等九国船级社	Ａ、Ｂ （ｔ≤４０）	２０１０．０２－ ２０１０．１２
		D (t≤35)
		AH32、AH36 (t≤35)
		DH32、DH36 (t≤20)
４１００ｍｍ正火态船板认证	中国ＣＣＳ、英国ＬＲ、德国ＧＬ、美国ＡＢＳ、挪威ＤＮＶ、韩国ＫＲ、日本ＮＫ、法国ＢＶ、意大利ＲＩＮＡ等九国船级社	Ａ、Ｂ 、Ｄ、Ｅ （ｔ≤５０）	２０１１．０１－ ２０１１．１０
		EH32、EH36 (t≤40)
４１００ｍｍ扩大规格到８０ｍｍ船板认证	中国ＣＣＳ、英国ＬＲ、德国ＧＬ、挪威ＤＮＶ、韩国ＫＲ、日本ＮＫ、法国ＢＶ、意大利ＲＩＮＡ等八国船级社	Ａ、Ｂ 、Ｄ、Ｅ （ｔ≤８０）	２０１１．０５
		EH32、EH36 (t≤80)
４１００ｍｍ扩大钢级到Ｅ４７（Ｅ４６０）认证	中国ＣＣＳ、德国ＧＬ、挪威ＤＮＶ、法国ＢＶ等四国船级社	ＥＨ４０ （ｔ≤７０）	２０１１．０８
		D460、E460 (t≤70)
		D47、E47 (t≤70)
２７００ｍｍ热轧态船板认证	中国ＣＣＳ、英国ＬＲ、德国ＧＬ、美国ＡＢＳ、挪威ＤＮＶ、韩国ＫＲ、日本ＮＫ、法国ＢＶ、意大利ＲＩＮＡ等九国船级社	Ａ、Ｂ （ｔ≤４０）	２０１１．０９
		D47、E47 (t≤70)
		AH32、DH32 (t≤32)
		AH36、DH36 (t≤25)
２７００ｍｍ正火态船板认证	中国ＣＣＳ、英国ＬＲ、德国ＧＬ、美国ＡＢＳ、挪威ＤＮＶ、韩国ＫＲ、日本ＮＫ、法国ＢＶ、意大利ＲＩＮＡ等九国船级社	Ａ、Ｂ 、Ｄ、Ｅ （ｔ≤４０）	２０１２．０３
		EH32、EH36 (t≤40)

产品名称		技术水平	生产阶段
中厚板产品	造船板	国内先进	大批量生产
	压力容器板	国内先进	大批量生产
	锅炉板	国内先进	大批量生产
	桥梁用钢板	国内先进	大批量生产
	低合金高强度钢板	国内先进	大批量生产
	优碳板	国内先进	大批量生产
	汽车用大梁用中	国内先进	大批量生产
	耐候钢板	国内较先进	大批量生产
	普中板	国内较先进	大批量生产
热轧板卷板产品	低碳结构钢	国内较先进	大批量生产
	普碳结构钢	国内较先进	大批量生产
	低合金结构钢	国内较先进	大批量生产
	汽车结构钢	国内较先进	小批量生产
	船用钢	国内先进	大批量生产
	管线钢	国内一般	试生产
	取向硅钢	国内一般	试生产
	无取向硅钢	国内一般	试生产

年度	研发费用（万元）	研发费用占合并主营业务收入比重（％）
２０１１年	６８，３６６	２．９２
２０１０年	４８，０００	２．８９
２００９年	３１，９６２	３．０１
平均	４９，４４３	２．９３

行业协会获奖项目
１０＃－３７＃系列欧标球扁钢的研制与开发	获２００５年中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖三等奖
冶金行业信息系统集成技术研究开发及应用	获２００６年中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖三等奖
重钢冷轧厂１～１２＃全氢罩式退火炉控制系统	获２００７年中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖三等奖
新型少齿差传动关键技术研究及应用	获２０１０年高等学校科学研究成果奖（科学技术）奖励
《锅炉和压力容器用钢板》国家强制标准研制	获２０１０年中国钢铁工业协会／中国金属学会冶金科学技术奖二等奖
干式（机械）真空系统应用于ＲＨ工艺技术研发	获２０１１年中国钢铁工业协会／中国金属学会冶金科学技术奖一等奖
重庆市获奖项目
基于ＩＮＴＥＲＮＥＴ的宽带远程现场监控系统	获２００５年重庆市科学技术进步奖三等奖
棒材强力穿水冷却系统	获２００７年重庆市科学技术进步奖二等奖
蓄热式热风炉优化节能烧炉	获２００７年重庆市科学技术进步奖三等奖
计算机智能及其在控制中的应用	获２００７年重庆市科学技术进步奖三等奖
流程工业生产过程综合控制技术及其应用	获２００８年重庆市科学技术进步奖一等奖
重钢高炉节能降耗新技术的研究及应用	获２００８年重庆市科技进步奖三等奖
完成《锅炉和压力容器用钢板》国家标准的编制	获２００９年重庆市科技进步奖三等奖
优碳盘条性能在线预测与控制	获２００９年重庆市科技进步奖二等奖
大型电动机降补固态软起动装置	获２００９年湖北省科技进步奖三等奖
干式真空系统应用于ＲＨ工艺技术研发	获２０１１年重庆市科技进步奖二等奖
孔型合并技术研究与应用	获２０１１年重庆市科技进步奖三等奖
特大型钢铁企业整体环保搬迁工程的系统化管理	获２０１１年重庆市科技进步奖三等奖
大渡口区获奖项目
系统工程在重钢三高炉设计及建设达产过程中的应用	获２００５年重庆市大渡口区科学技术进步奖一等奖
本公司产销一体化系统的建立与实施	获２００５年重庆市大渡口区科学技术进步奖二等奖
运用集成炼钢技术、实现炼钢厂产能突破	获２００５年重庆市大渡口区科学技术进步奖二等奖
汽车车轮用轮辐钢板	获２００５年重庆市大渡口区科学技术进步三等奖
本公司品牌战略的制订与实施	获２００７年度重庆市大渡口区科学技术进步二等奖
多相流捕尘技术－炼钢污泥用于烧结生石灰消化	获２００７年度重庆市大渡口区科学技术进步二等奖
智能电子式电动执行器系列产品开发和应用	获２００７年度重庆市大渡口区科学技术进步三等奖
船用钢技术研发创新平台建设	获２００９年度重庆市大渡口区科学技术进步一等奖
重钢１３５０ｍ３高炉优化操作制度的研究及应用	获２００９年度重庆市大渡口区科学技术进步三等奖
钢板自动化探伤作业线建立及生产应用	获２００９年度重庆市大渡口区科学技术进步三等奖
Ｘ射线测厚仪装置	获２００９年度重庆市大渡口区科学技术进步三等奖

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