２０１２年１－－６月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

上年同期金额

归属于母公司股东权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司股东权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库 存股

专项 储备

盈余公积

一般风 险准备

未分配利润

其他

股本

资本公积

减：库 存股

专项 储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

５８１，５７５，４７５．００

６８１，０５３，３６３．１４

－

－

１５０，６０７，２７８．７４

－

２４９，５３６，３６７．１９

－

３０，７９７，０１９．０５

１，６９３，５６９，５０３．１２

５８１，５７５，４７５．００

６８１，９４２，０８３．１４

－

－

１５０，６０７，２７８．７４

－

２３４，５２３，２９８．９１

－

２７，９９８，７３０．６８

１，６７６，６４６，８６６．４７

加：会计政策变更

－

－

前期差错更正

－

－

其他

－

－

二、本年年初余额

５８１，５７５，４７５．００

６８１，０５３，３６３．１４

－

－

１５０，６０７，２７８．７４

－

２４９，５３６，３６７．１９

－

３０，７９７，０１９．０５

１，６９３，５６９，５０３．１２

５８１，５７５，４７５．００

６８１，９４２，０８３．１４

－

－

１５０，６０７，２７８．７４

－

２３４，５２３，２９８．９１

－

２７，９９８，７３０．６８

１，６７６，６４６，８６６．４７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

－

１０６，２６０．００

－

－

－

－

－７１，４６１，１９８．９８

－

２０，４３８，４０２．１４

－５０，９１６，５３６．８４

－

９６，６００．００

－

－

－

－

５６，４３４，５１８．６１

－

２，２６６，２４４．３５

５８，７９７，３６２．９６

（一）净利润

－７１，４６１，１９８．９８

２，５３８，１４４．６４

－６８，９２３，０５４．３４

５６，４３４，５１８．６１

２，２６６，２４４．３５

５８，７００，７６２．９６

（二）其他综合收益

１０６，２６０．００

１０６，２６０．００

９６，６００．００

９６，６００．００

上述（一）和（二）小计

－

１０６，２６０．００

－

－

－

－

－７１，４６１，１９８．９８

－

２，５３８，１４４．６４

－６８，８１６，７９４．３４

－

９６，６００．００

－

－

－

－

５６，４３４，５１８．６１

－

２，２６６，２４４．３５

５８，７９７，３６２．９６

（三）股东投入和减少资本

－

－

－

－

－

－

－

－

１７，９００，２５７．５０

１７，９００，２５７．５０

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１、股东投入资本

－

－

２、股份支付计入股东权益的金额

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

３、其他

－

－

－

－

－

－

－

１７，９００，２５７．５０

１７，９００，２５７．５０

－

－

－

－

－

－

－

－

－

（四）利润分配

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１、提取盈余公积

－

－

－

－

２、提取一般风险准备

－

－

３、对股东的分配

－

－

４、其他

－

－

（五）股东权益内部结转

－

－

１、资本公积转增股本

－

－

２、盈余公积转增股本

－

－

３、盈余公积弥补亏损

－

－

４、其他

－

－

（六）专项储备

－

－

１、本期提取

－

－

２、本期使用

－

－

四、本期期末余额

５８１，５７５，４７５．００

６８１，１５９，６２３．１４

－

－

１５０，６０７，２７８．７４

－

１７８，０７５，１６８．２１

－

５１，２３５，４２１．１９

１，６４２，６５２，９６６．２８

５８１，５７５，４７５．００

６８２，０３８，６８３．１４

－

－

１５０，６０７，２７８．７４

－

２９０，９５７，８１７．５２

－

３０，２６４，９７５．０３

１，７３５，４４４，２２９．４３

法定代表人：高祥友 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：杨卫华

母公司股东权益变动表

２０１２年１－－６月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

上期金额

股本

资本公积

减：库 存股

专项储备

盈余公积

一般风 险准备

未分配 利润

所有者权益合计

股本

资本公积

减：库 存股

专项储备

盈余公积

一般风 险准备

未分配 利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

５８１，５７５，４７５．００

６７８，４６３，３１８．７４

－

－

１４９，７６２，８４７．２７

－

１４３，５５６，９１７．５４

１，５５３，３５８，５５８．５５

５８１，５７５，４７５．００

６７９，３５２，０３８．７４

－

－

１４９，７６２，８４７．２７

－

１７６，９６６，１３８．７６

１，５８７，６５６，４９９．７７

加：会计政策变更

－

－

前期差错更正

－

－

其他

－

－

二、本年年初余额

５８１，５７５，４７５．００

６７８，４６３，３１８．７４

－

－

１４９，７６２，８４７．２７

－

１４３，５５６，９１７．５４

１，５５３，３５８，５５８．５５

５８１，５７５，４７５．００

６７９，３５２，０３８．７４

－

－

１４９，７６２，８４７．２７

－

１７６，９６６，１３８．７６

１，５８７，６５６，４９９．７７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

－

１０６，２６０．００

－

－

－

－

－８３，４８２，８８９．６１

－８３，３７６，６２９．６１

－

９６，６００．００

－

－

－

－

３３，２０７，８８８．５０

３３，３０４，４８８．５０

（一）净利润

－８３，４８２，８８９．６１

－８３，４８２，８８９．６１

３３，２０７，８８８．５０

３３，２０７，８８８．５０

（二）其他综合收益

１０６，２６０．００

１０６，２６０．００

９６，６００．００

９６，６００．００

上述（一）和（二）小计

－

１０６，２６０．００

－

－

－

－

－８３，４８２，８８９．６１

－８３，３７６，６２９．６１

－

９６，６００．００

－

－

－

－

３３，２０７，８８８．５０

３３，３０４，４８８．５０

（三）股东投入和减少资本

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１、股东投入资本

－

－

２、股份支付计入股东权益的金额

－

－

３、其他

－

－

（四）利润分配

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１、提取盈余公积

－

－

－

－

２、提取一般风险准备

－

－

３、对股东的分配

－

－

４、其他

－

－

（五）股东权益内部结转

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１、资本公积转增股本

－

－

２、盈余公积转增股本

－

－

３、盈余公积弥补亏损

－

－

４、其他

－

－

（六）专项储备

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

１、本期提取

－

－

２、本期使用

－

－

四、本期期末余额

５８１，５７５，４７５．００

６７８，５６９，５７８．７４

－

－

１４９，７６２，８４７．２７

－

６０，０７４，０２７．９３

１，４６９，９８１，９２８．９４

５８１，５７５，４７５．００

６７９，４４８，６３８．７４

－

－

１４９，７６２，８４７．２７

－

２１０，１７４，０２７．２６

１，６２０，９６０，９８８．２７

法定代表人：高祥友 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：杨卫华