编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 ２０１１年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

61,500,000.00

54,628,434.07

11,303,377.06

147,858,982.01

704,850.68

275,995,643.82

61,500,000.00

54,628,434.07

9,239,443.85

103,529,852.82

321,695.10

229,219,425.84

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

６１，５００，０００．００

５４，６２８，４３４．０７

１１，３０３，３７７．０６

０．００

１４７，８５８，９８２．０１

７０４，８５０．６８

２７５，９９５，６４３．８２

６１，５００，０００．００

５４，６２８，４３４．０７

９，２３９，４４３．８５

１０３，５２９，８５２．８２

３２１，６９５．１０

２２９，２１９，４２５．８４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

６１，５００，０００．００

８１５，１９２，８９１．１３

２，６５８，２５５．９０

２５，０９９，５１４．４５

１５４，７２２．２８

９０４，６０５，３８３．７６

０．００

２，０６３，９３３．２１

４４，３２９，１２９．１９

３８３，１５５．５８

４６，７７６，２１７．９８

（一）净利润

４４，１５７，７７０．３５

１５４，７２２．２８

４４，３１２，４９２．６３

４６，３９３，０６２．４０

３８３，１５５．５８

４６，７７６，２１７．９８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

４４，１５７，７７０．３５

１５４，７２２．２８

４４，３１２，４９２．６３

４６，３９３，０６２．４０

３８３，１５５．５８

４６，７７６，２１７．９８

（三）所有者投入和减少资本

２０，５００，０００．００

８５６，１９２，８９１．１３

８７６，６９２，８９１．１３

０．００

１．所有者投入资本

２０，５００，０００．００

８５６，１９２，８９１．１３

８７６，６９２，８９１．１３

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２，６５８，２５５．９０

－１９，０５８，２５５．９０

－１６，４００，０００．００

２，０６３，９３３．２１

－２，０６３，９３３．２１

１．提取盈余公积

２，６５８，２５５．９０

－２，６５８，２５５．９０

０．００

２，０６３，９３３．２１

－２，０６３，９３３．２１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１６，４００，０００．００

－１６，４００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

４１，０００，０００．００

－４１，０００，０００．００

０．００

１．资本公积转增资本（或股本）

４１，０００，０００．００

－４１，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１２３，０００，０００．００

８６９，８２１，３２５．２０

１３，９６１，６３２．９６

０．００

１７２，９５８，４９６．４６

８５９，５７２．９６

１，１８０，６０１，０２７．５８

６１，５００，０００．００

５４，６２８，４３４．０７

１１，３０３，３７７．０６

１４７，８５８，９８２．０１

７０４，８５０．６８

２７５，９９５，６４３．８２

（五） 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 ２０１１年度 单位：元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

６１，５００，０００．００

５４，６１３，０５０．５１

１１，３０３，３７７．０６

１０６，１２５，３６６．４８

２３３，５４１，７９４．０５

６１，５００，０００．００

５４，６１３，０５０．５１

９，２３９，４４３．８５

８７，５４９，９６７．６４

２１２，９０２，４６２．００

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

６１，５００，０００．００

５４，６１３，０５０．５１

１１，３０３，３７７．０６

１０６，１２５，３６６．４８

２３３，５４１，７９４．０５

６１，５００，０００．００

５４，６１３，０５０．５１

９，２３９，４４３．８５

８７，５４９，９６７．６４

２１２，９０２，４６２．００

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

６１，５００，０００．００

８１５，１９２，８９１．１３

２，６５８，２５５．９０

７，５２４，３０３．０７

８８６，８７５，４５０．１０

２，０６３，９３３．２１

１８，５７５，３９８．８４

２０，６３９，３３２．０５

（一）净利润

２６，５８２，５５８．９７

２６，５８２，５５８．９７

２０，６３９，３３２．０５

２０，６３９，３３２．０５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

２６，５８２，５５８．９７

２６，５８２，５５８．９７

２０，６３９，３３２．０５

２０，６３９，３３２．０５

（三）所有者投入和减少资本

２０，５００，０００．００

８５６，１９２，８９１．１３

８７６，６９２，８９１．１３

１．所有者投入资本

２０，５００，０００．００

８５６，１９２，８９１．１３

８７６，６９２，８９１．１３

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２，６５８，２５５．９０

－１９，０５８，２５５．９０

－１６，４００，０００．００

２，０６３，９３３．２１

－２，０６３，９３３．２１

１．提取盈余公积

２，６５８，２５５．９０

－２，６５８，２５５．９０

０．００

２，０６３，９３３．２１

－２，０６３，９３３．２１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１６，４００，０００．００

－１６，４００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

４１，０００，０００．００

－４１，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）

４１，０００，０００．００

－４１，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１２３，０００，０００．００

８６９，８０５，９４１．６４

１３，９６１，６３２．９６

１１３，６４９，６６９．５５

１，１２０，４１７，２４４．１５

６１，５００，０００．００

５４，６１３，０５０．５１

１１，３０３，３７７．０６

１０６，１２５，３６６．４８

２３３，５４１，７９４．０５